| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 1400.00 | 28126870000120 | L H P GESTAO DE CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE INFORMES DE PESSOAL JUNTO AO INSTITTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E RELACAO ANUAL DEINFORMACOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DO JOELHO DIREITO REALIZADO EM JOANIO MARCI LIMA ALMEIDA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2021 | 380.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A SENHORA SEVERINA OLIVIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 2200.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA BRANCA PARA A SENHORA SEVERINA OLIVIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0000003 | 06/01/2021 | 7436.13 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 310.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA CORREIA DENTADA E NOS FREIOS DO VEICULO QSL 2086 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 320.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECCAO ELETRONICA DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS ,SUSPENSAO E ESCAPE NO VEICULO MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 08 01 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 7.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA 08 01 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000007 | 08/01/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 37026.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADONA COTA DO FPM DO DIA 08 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 7860.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 420.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 07DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPOS SALES CE,QUIXADA CE,MOMBACA CE,JUAZEIRO CE E JOAO PESSOA PB EM DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVADAS | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO LOT. NOVO HORIZONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000016 | 11/01/2021 | 65494.44 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N 00022 2020 CPL TP N 0001 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 150.00 | 00011246304490 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E CAICO RN EM DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,15,16,17,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 120.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN,E SANTA CRUZ RN EM DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB,CAMPINA GRANDE PB,NATAL RN E JUAZEIRO CE EM DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 150.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE ,CAICO RN E NATAL RN EM DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 180.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 1300.00 | 00009464618485 | JOAQUIM MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00010390082406 | IZONEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA REFERNTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL JACINTA DOCIANA NESTE MUNCIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA ONDE FUNCIONA A EMATER DSEET MUNICPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 1390.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00006543201444 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICCOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO APOIO LOGISTICO DE MATERIAIS E PESSOAS PARA BARREIRA SANITARIA E COMBATE E PRENVENCAO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOEIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2021 | 4153.08 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2021 | 279.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2021 | 3524.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2021 | 320.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENCAO AO COVID 19 E AS DO CENTRO DE SAUDE JACINTA NOGUEIRA DA SILVAPSFNESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAEM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNCIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO, CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2021 | 800.00 | 00087369672468 | MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DESTA SECRETARIA E NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNCIPIO REFERNTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 1300.00 | 00009320429456 | LUCAS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 820.51 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 153.85 | 00007779057445 | MARCOS VINICIOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLADOR DE SOM DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE OCORRIDA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 1553.85 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSSO PB REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00070080284400 | MARIA JAYANE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000082 | 13/01/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000083 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2021 | 48.88 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2021 | 286.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201716 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2021 | 489.64 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201763 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 4900.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 10 12 2020 A 10 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00002930740469 | JUSCELINO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA RETROESCAVDEIRA DESTE MUNCIIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2021 | 1384.62 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2021 | 1384.62 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2021 | 1435.90 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMAS DAS PRACAS ;JOSE JOAO DE LIMA ,SAO JOSE E NA CRECHE CREUSA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNCIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00003239909405 | MARLUCE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2021 | 369.23 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONCERTO DE CALCAMENTO E TAPA BURACOS NA AVENIDA GILMAR JOSE DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2021 | 923.08 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTOS E MANUTENCAO EM CALCAMENTOS DA AVENIDA GILMAR JOSE DE LIMA E TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2021 | 1128.21 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2021 | 1076.92 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00005408902439 | LIDIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE BANCO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESYADOS COMO PROFESSORA DO 1 AO 4 ANO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA NO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS DISCIPLINAS HISTORIA E GEOGRAFIA (AULAS REMOTAS NA EAD) NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNCIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00013776127406 | MARIA KERVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DO EJA DO 1 AO 5 ANO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2021 | 500.00 | 00076026507434 | MARLENE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 1270.00 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 674.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2021 | 1125.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2021 | 1180.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,SIHD E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 615.39 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZSEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 615.39 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00007847217422 | FRANCISCA ELIANE DE A.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 615.39 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTINHO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS BASE DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00007709601464 | MALBA RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM COLOCACAO DE PROTESES DENTARIAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DMALOTES E DOCVUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2021 | 2408.50 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO VEICULO QSE VW GOL G7 PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2021 | 100.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIAPL N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2021 | 146.13 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2021 | 272.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2021 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2021 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2021 | 305.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00005305865417 | ALANEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2021 | 225.64 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS HDS DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2021 | 625.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2021 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2021 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2021 | 21000.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 DE MAIODE 2000 E ALTERADA PELA LEI N 180 2017 DE 08 DE MARCO DE 2017 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070079980465 | MARCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2021 | 70.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2021 | 70.00 | 00071899787470 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2021 | 70.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011718468431 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2021 | 70.00 | 00088449556449 | MARIA LUSINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011058677497 | GERUSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2021 | 70.00 | 00007007217460 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2021 | 70.00 | 00013522537475 | CRISLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2021 | 70.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2021 | 70.00 | 00003558691440 | MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004379066479 | IRISMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005011110427 | FRANCILENE ALVES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2021 | 70.00 | 00002294506448 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2021 | 70.00 | 00012686650451 | LIZANDRA MYRELLE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005224672457 | ROSANGELA AUNICE DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2021 | 70.00 | 00010956321402 | REGIVANIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011867195402 | TAMARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070079953492 | PATRICIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008844477408 | LEIDIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006749328466 | VANDEILDA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2021 | 70.00 | 00020540788830 | FRANCISCA CARVALHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2021 | 70.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006017917463 | MARLUCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2021 | 70.00 | 00002553484445 | MARIA AMELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2021 | 70.00 | 00007871401475 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070592916448 | MARIA LIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008354434427 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2021 | 70.00 | 00003074764481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006706200417 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011536329428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2021 | 70.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2021 | 70.00 | 00002894978413 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004548712445 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004499278490 | MARIA GERLANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2021 | 70.00 | 00018311635862 | LUZIA RITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2021 | 70.00 | 00003561354467 | TEREZA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011938081897 | JACINTA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2021 | 70.00 | 00009063317492 | ANGELINA IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2021 | 70.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2021 | 70.00 | 00010652160417 | TAIZA DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2021 | 70.00 | 00004415311130 | ANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2021 | 70.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2021 | 70.00 | 00003558691440 | MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070942009193 | SAMIRA LAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011641826410 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2021 | 70.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2021 | 70.00 | 00010243565666 | FRANCINALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2021 | 70.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070593131410 | MARIA PATRICIADA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070080175457 | MARIA JOSE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005854845466 | MARIA ROSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005491758493 | JURACI OLIVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2021 | 70.00 | 00010165104465 | CLAUDIJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2021 | 70.00 | 00011440771413 | JOSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005578231454 | RAIMUNDA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2021 | 70.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005827665401 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2021 | 70.00 | 00008670583402 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2021 | 70.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2021 | 70.00 | 00009060060407 | GILMARIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006866536456 | VERA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2021 | 70.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2021 | 70.00 | 00007336000428 | RIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2021 | 70.00 | 00006413297417 | ISABEL MARIA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2021 | 1276.92 | 00034388787809 | CATIANA BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA ANA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2021 | 350.00 | 00006811539380 | IRINEU LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2021 | 920.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2021 | 400.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2021 | 407.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2021 | 560.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2021 | 420.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2021 | 180.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2021 | 4000.00 | 00055699693491 | ADRIANO FERNANDES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM SAMARA ARNAUDDA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2021 | 717.95 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DASILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA NESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA VERIDIANA PAULINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2021 | 1921.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO FIAT MULTJET PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2021 | 1599.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2021 | 1855.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2021 | 1625.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA REFERENTE A DEZEMBRO DE2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2021 | 690.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2021 | 440.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2021 | 300.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2021 | 950.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2021 | 220.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2021 | 205.13 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE ENERGIA DA PRACA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2021 | 540.00 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2021 | 1364.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2021 | 1960.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2021 | 1674.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO AGUA SANITARIAPARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2021 | 310.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2021 | 250.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE ADEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2021 | 230.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2021 | 200.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2021 | 420.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2021 | 190.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2021 | 500.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2021 | 3199.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 386 L E UM TERMOMETRO DIGITAL PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DE COMBATE AO COVID19 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2021 | 470.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2021 | 560.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS PARA MATRICULAS ESCOLARES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2021 | 1186.67 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2021 | 958.97 | 00007155233412 | EDIZONEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOSCFV SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2021 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM LUZIA SEBASTIANA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2021 | 660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA REALIZADO EM FRANCINETE VIEIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2021 | 1580.97 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2021 | 1920.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REAIZADA EM MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2021 | 923.08 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PASSAGENS COM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2021 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2021 | 258.30 | 19673571000115 | CARLA NASA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2021 | 141.16 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DIFERENCAO DE APSEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A 31 12 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2021 | 30.02 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DIFERENCAO DE APSEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A 30 09 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2021 | 2207.43 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2021 | 1524.03 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2021 | 16.49 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DA COTA DO DIA 20 01 2021 DO ICMS DESONERACAO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO PLP 133 2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2021 | 110.58 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 22 01 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2021 | 1076.61 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 22 01 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2021 | 410.26 | 00004861883458 | JOSE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DOS CAMIONHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2021 | 1000.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM TIMBRE DESTA PREFEITURA PARA IDENTIFICACAO DE CARROS E TAMBORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2021 | 9293.17 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2021 | 8306.08 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000323 | 22/01/2021 | 78068.47 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 444 2019, CONTRATO 026 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2021 | 1200.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS INDICADORAS DE USO OBRIGATORIO DE MASCARAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2021 | 2000.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO TOTENS COM SUPORTES PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2021 | 1000.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2021 | 600.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2021 | 1206.80 | 27694469000124 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCESTAS BASICASPARA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2021 | 512.82 | 00004499279461 | DANUBIO RICELLI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NAS MOTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2021 | 560.00 | 24684000000116 | JEAN CARLOS LOPES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2021 | 1400.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2021 | 336.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM ELIZANGELA SOARES FERREIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2021 | 239.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2021 | 483.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2021 | 266.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 26 01 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2021 | 410.26 | 00009728042426 | JONAS ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO E IMAGENS DO FERIADO DO DIA DO CAMIONHEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2021 | 123.07 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS E MIDIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2021 | 1600.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS 04,05,14 E 15 DE JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2021 | 1216.28 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM RITA FERREIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2021 | 1500.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SISTEMATIZACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ACESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RECURSOS URIONDOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACAO BASICA FNDE COM RECURSOS DO QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABSTECIMENTO DO SITIO UMBURANADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2021 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2021 | 48.95 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2021 | 286.79 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201716 COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2021 | 473.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201763 COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2021 | 240.00 | 00007261516457 | UITALO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 23 10 97 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2021 | 8300.00 | 03876012000172 | DA FONTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS DE REUCACHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2021 | 307.69 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2021 | 986.00 | 31175651000146 | F EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2021 | 5128.21 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARRADAS DE BARRO PARA TAPA BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO E CARRADAS DE AREIA PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 13550.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 10884.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2021 | 3189.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 14876.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 7365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM VALTERCIO ARNAUD DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER E DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 2800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 57755.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 615.39 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER E DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 9244.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2021 | 6405.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 490.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201763 COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 94.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 29 01 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 32000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 2769.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 9534.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001342438469 | MARIA JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 1333.33 | 00001430861460 | FRANCISCO ABDIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA ,DO GELAGUA E DO LIQUIFICADOR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 18051.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 43335.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 62.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 136966.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 11196.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 1780.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 338.46 | 00001430861460 | FRANCISCO ABDIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE GAS DOS GELAGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 3600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 1353.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2021 | 500.00 | 00076026507434 | MARLENE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTINHO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS BASE DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007847217422 | FRANCISCA ELIANE DE A.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2021 | 615.39 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2021 | 615.39 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2021 | 615.39 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2021 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS REF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2021 | 1250.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A JANEIRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DE FERIAS ROSENI VIEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00009464618485 | JOAQUIM MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS CARROS DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2021 | 2160.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASPRESTADOS EM GERALDA MARIA DE LIMA,SEVERINA ROSALINA DE FIGUEREDO SILVA,LIVIA DULCINEIA DA SILVA E SALETE CAMPOS DE SOUSA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00002382710489 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00000123979463 | PEDRO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2021 | 512.82 | 00012477387448 | ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00070079983480 | KEILA CHAVIER DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00031327479800 | JAILSON PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2021 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2021 | 950.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE INSUFILM NO VEICULO MERCEDS BENZ SPRINTER PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2021 | 369.23 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE BASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2021 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2021 | 1791.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2021 | 433.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS INDEVIDO DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2021 | 746.66 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS INDEVIDO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2021 | 1044.99 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS INDEVIDO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | CONST. REC. REF. OU CONCLUSAO DA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL TIPO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000517 | 03/02/2021 | 78068.47 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 444 2019, CONTRATO 026 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2021 | 460.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 04 LAVAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2021 | 870.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 17 LAVAGENS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2021 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO VAN DE PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2021 | 400.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2021 | 609.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2021 | 273.70 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2021 | 923.08 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E PODAGEM DE GRAMA DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2021 | 8623.89 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2021 | 2253.40 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2021 | 2500.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2021 | 2385.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLUNAS DE FERRO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2021 | 95.38 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2021 | 88.53 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2021 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2021 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2021 | 1710.90 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2021 | 1299.32 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2021 | 2025.52 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2021 | 1402.19 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2021 | 1142.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2021 | 1367.60 | 11408222000164 | D. L. LINHARES - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA BOMBA PARA O POCO AMAZONAS DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2021 | 1117.43 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2021 | 1420.64 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00006054815474 | PEDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO E NA MANUTENCAO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O SENHOR JOSE MANOEL DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2021 | 310.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SENHOR JOSE MANOEL DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00003894018461 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIGACAO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ,EM MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00009206300490 | KAMILA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS E NA PLATAFORMA DE DADOS E INFORMACOES DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2021 | 307.69 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNICIDADES RIACHAO II E ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2021 | 307.69 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2021 | 1184.62 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE BUEIROS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2021 | 666.67 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADES RIACHAO II E ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2021 | 502.56 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADES RIACHAO II E ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2021 | 3500.00 | 33479405000103 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS EM VIDROS PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2021 | 1449.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2021 | 3520.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2021 | 249.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENCAO AO COVID 19 E AS EQUIPES QUE ATENDE NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVAPSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2021 | 632.48 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENCAO AO COVID 19 E PARA AS EQUIPES QUE ATENDE NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2021 | 437.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2021 | 280.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2021 | 7436.13 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2021 | 1341.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2021 | 880.00 | 40783565000107 | GC DE MEDEIROSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2021 | 1400.00 | 28126870000120 | L H P GESTAO DE CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE INFORMES DE PESSOAL JUNTO AO INSTITTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E RELACAO ANUAL DEINFORMACOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2021 | 834.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2021 | 164.10 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2021 | 330.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2021 | 1600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PNEUSPARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2021 | 511.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2021 | 717.95 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2021 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2021 | 65.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE MEDIA PRESSAO DA PA CARREGADEIRA DO PAC LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2021 | 105.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE MEDIA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2021 | 1200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DO JOGO DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA DO PC LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2021 | 450.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10 02 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2021 | 210.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESEN DE SISTEMAS E AUTOMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2021 | 37072.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADONA COTA DO FPM DO DIA 10 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DMALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2021 | 350.00 | 00006811539380 | IRINEU LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2021 | 200.00 | 00010895208911 | FRANCILIO JEFERSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM CUSTEIO DE DESPESAS DE PARTIDA FUTEBOLLISTICO DE JOGO IDA E VOLTA PRA CATOLE DO ROCHA DO TIME 29 DE ABRIL A MATO GROSSO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2021 | 12198.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE GRU DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2021 | 14840.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N 00022 2020 CPL TP N 0001 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2021 | 70.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2021 | 70.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA BENECIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2021 | 70.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVADAS | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO LOT. NOVO HORIZONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000628 | 11/02/2021 | 56562.20 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N 00022 2020 CPL TP N 0001 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2021 | 4900.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2021 | 270.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB,CAMPINA GRANDE PB,EM JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2021 | 150.00 | 00011246304490 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB E CAICO RN EM JANEIRO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2021 | 870.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2021 | 153.85 | 00034283889415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHOS ELETRONICOS DA CASA DE APOIO AO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2021 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2021 | 10068.22 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2021 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2021 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2021 | 113.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2021 | 186.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2021 | 420.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 07DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JUAZEIRO CE E JOAO PESSOA PB EM JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2021 | 240.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE ,CAICO RN E NATAL RN EM JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2021 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2021 | 2813.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2021 | 1239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2021 | 15375.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2021 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE DE COVID ANTIGENO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2021 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE DE COVID ANTIGENO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2021 | 410.26 | 00013222616442 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE REPARO DE FORRO DE GESSO E DAS MOLDURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2021 | 410.26 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DOS VEICULOS GOL QSL 2J86 E DO FIAT MOB QFH 2753 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2021 | 552.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2021 | 1025.64 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2021 | 2752.60 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA AS MAQUINAS NEW HOLLAND E CARTEPILLAR LOTADAS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2021 | 2210.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS NEW HOLLAND E CARTEPILLAR LOTADAS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2021 | 10009.65 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABSTECIMENTO DO SITIO UMBURANADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19 02 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19 02 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2021 | 2312.82 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSSO PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2021 | 1732.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA PARA AS ESCOLAS E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2021 | 200.00 | 00009322188499 | JESSE CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DESPORTIVA PARA REALIZACAO DA COPA JOAO BALDUINO PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE RIACHO ENTRE AS EQUIPES 29 DE ABRIL DE MATO GROSSO E O BATALHAO ESPORTE CLUBE DE CATOLE DO ROCHA PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2021 | 1859.62 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O INICIO DO ANO LETIVO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2021 | 1769.72 | 08749430000112 | D&A DECORACAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA PASCOA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2021 | 313.26 | 89738173000549 | SANREMO SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PLASTICAS ,PULVERIZADORES PLASTICOS DESTINADOS AO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2021 | 1704.24 | 89738173000549 | SANREMO SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS KITS MATERNIDADE DESTINADOS A CONCERSSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AO AUXILIO NATALIDADE CONFORME LEI N 187 2017. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2021 | 125.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA IMPRESSORA A JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2021 | 300.00 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE 20 VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB EM DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2021 | 615.39 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA DURANTE 15 DIAS EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2021 | 3270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASPRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2021 | 615.39 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PATOS E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2021 | 900.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE EM MARIA HELENA DA CONCEICAO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2021 | 512.82 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2021 | 950.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB ,PATOS,SOUSA E CAMPINA GRANDE PB EM DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2021 | 500.00 | 00006798169414 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 20 VIAGENS EM MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB ,PATOS E CAMPINA GRANDE PB EM DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2021 | 210.84 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 350.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 413.18 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSAIS EM RELACAO AO PROCESSO 000032279.2009.815.0141 PARA DESAPROPRIACAO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2021 | 520.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 05 LAVAGENS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2021 | 190.77 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00003239909405 | MARLUCE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005150896489 | VANDERLEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA E ESCOLA MARIA IZABEL NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2021 | 658.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 1025.64 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 512.82 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1076.92 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSORAS E NO REPARO DE SCANNER E CONCERTO NA PLACA E TROCA DE HD EM COMOPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 307.69 | 00010191247413 | IZAIS SERAFIM DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DA JORNADA PEDAGOGICA SOBRE TECNICAS E METODOLOGIA NA EDUCACAO EM TEMPOS DE PANDEMIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 14580.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 1780.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 18183.57 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 43335.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 62.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 133941.25 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 1230.77 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA SOCIAL COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS ASSESSORA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 1025.64 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 1353.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 6233.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 3600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 4530.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 32000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 17934.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE DES SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2021 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE DE COVID ANTIGENO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 2813.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1025.64 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 11114.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 14284.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2021 | 14840.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO DIA 26 02 2021 DO ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 26 02 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASD REPARTICOES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 1250.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 1686.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS 09,10,17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO DIA 12 02 2021 DO ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 4902.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 9244.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 15037.80 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 15159.29 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 10097.87 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A FEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 180.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE SOROLOGIA PARA COVID 19 DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 16758.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 7365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 58830.77 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 5600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 3184.51 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 2444.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 1819.70 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 425.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GAS GLP PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 1665.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAM MERCEDEZ PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 2227.40 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAM MERCEDEZ PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 2920.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASPRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 1108.80 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 1144.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 1100.00 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL WOLKSWAGNER PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DE FERIAS ROSENI VIEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 6381.19 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 9781.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 7490.99 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 7513.89 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003894018461 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIGACAO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 1100.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCAIXA PAPEL OFFICE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2021 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 5313.61 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 9374.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL NEW ROLLAND 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 6695.66 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 10281.27 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 10418.23 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 645.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2021 | 1536.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2021 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00000891172475 | ADALGISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008670581450 | MACIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTINHO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS BASE DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 1025.64 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 1025.64 | 00005602472495 | ELIZABETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 1827.94 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL WOLKSWAGNER PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA EM RETORNO AS VIAGENS A JOAO PESSOA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 1515.80 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 2215.37 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 4027.12 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2021 | 1025.64 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENAH EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ATIVIDDAES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006054815474 | PEDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO ESTADIO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2021 | 307.69 | 00006639733412 | RANIERI ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2021 | 1302.56 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES E DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2021 | 1025.64 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2021 | 500.00 | 00076026507434 | MARLENE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2021 | 3598.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2021 | 1439.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2021 | 1500.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E TRIAGEM SOROLOGICA DE ANTICORPOS IGG E IGG PARA SARSCOV2 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2021 | 841.03 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO ,TROCA S E ROLAMENTO DOS MOTORES E ROCADEIRAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2021 | 1025.64 | 00005778612478 | KALIGIANE DOGELMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2021 | 2214.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2021 | 4102.56 | 00014548372172 | JOAO OTONIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2021 | 3500.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTASECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE DE CATOLE DO ROCHA PB,CAJAZEIRAS PB, E SOUSA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM MARIA DO CARMO CAMPOS DE ANDRADE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2021 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE EM ELIZANGELA SOARES FERREIRA CPF 05299127405 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2021 | 194.87 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2021 | 5138.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2021 | 512.82 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2021 | 248.20 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2021 | 615.39 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DIVULGANDO AVISOS E DECRETOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2021 | 5426.60 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2021 | 820.51 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAMA DA CRECHE MUNICIPAL E DA ESCOLA MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2021 | 974.36 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TELHADOS E ERETOQUES DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2021 | 1743.59 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E RETOQUES NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO E NA ESCOLA MARIA DE LURDES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 04 03 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO, CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2021 | 2550.00 | 10331637000114 | CARDAN MOSSORO INDUSTRIA COM. PECAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2021 | 300.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB ,PATOS,SOUSA E CAMPINA GRANDE PB EM FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00031327479800 | JAILSON PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00000123979463 | PEDRO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00002382710489 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2021 | 512.82 | 00012477387448 | ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00070079983480 | KEILA CHAVIER DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2021 | 1062.56 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVERIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2021 | 256.41 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2021 | 205.13 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2021 | 769.23 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2021 | 1025.64 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2021 | 205.13 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DAS LAMPADAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2021 | 769.23 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA PELVE FEMININA REALIZADO EM LUCIENE SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA EM ISMIN LIMA VIEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2021 | 317.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2021 | 800.00 | 00002895195439 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14,15 ,22 E 23 DE JANEIRO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2021 | 400.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIODE MATO GROSSO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2021 | 702.66 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVO DESTINADOS A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2021 | 2000.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2021 | 530.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES A SEREM DISTRIBUIDAS NA ACAO ALUSIVA AO DIA 08 DE MARCODIA INTERNACIONAL DA MULHERCOM AS USUARIAS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRAS PAIF NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2021 | 17344.35 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2021 | 17461.21 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2021 | 2720.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASPRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2021 | 17491.02 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2021 | 838.97 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOICES, PICARETAS E FERRAGENS DE FERRO PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2021 | 15820.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2021 | 70.00 | 00012470907608 | DAYANE DARL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2021 | 70.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2021 | 70.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2021 | 70.00 | 00062930850434 | GERALDA MARIA DA SILVA BENECIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2021 | 1538.46 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DA MULHER REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2021 | 225.64 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO GOL PLACA LJ86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2021 | 2100.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2021 | 300.00 | 00004684846474 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2021 | 300.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2021 | 300.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2021 | 300.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2021 | 300.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DASILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2021 | 300.00 | 00005547518441 | LUZIA MARIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM JOELMA PEREIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM ERIVANILDO JOAQUIM DA CILVA CPF 05584199419 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2021 | 300.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2021 | 182.77 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2021 | 598.41 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 6J60 E RLR 7A10 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVADAS | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO LOT. NOVO HORIZONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001009 | 09/03/2021 | 9824.56 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N 00022 2020 CPL TP N 0001 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2021 | 309.70 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2021 | 205.13 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE NO PRIMEIRO DIA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2021 | 923.08 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E PODAGEM DE GRAMA DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2021 | 5040.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PNEUSPARA O VEICULOS ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2021 | 15193.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 DEBITADO NA COTA DO DIA 10 03 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2021 | 10948.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021 DEBITADO NA COTA DO DIA 10 03 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2021 | 3920.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO DE 2021 E DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020, DEBITADO NA COTA DO DIA 10 03 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2021 | 37112.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10 03 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2021 | 195.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA IMPRESSORA A JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10 03 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2021 | 493.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2021 | 167.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2021 | 420.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2021 | 5128.21 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARRADAS DE BARRO PARA TAPA BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO E CARRADAS DE AREIA PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2021 | 4900.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 10 FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2021 | 2266.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2021 | 492.30 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ROCADEIRAS E MOTORESCORTADORES DE GRAMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2021 | 230.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2021 | 200.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 240.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE AJANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 670.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 450.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 320.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 180.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 520.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTINHO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2021 | 430.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2021 | 230.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2021 | 925.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2021 | 143.59 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTADOS NO CONCERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2021 | 215.39 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESYADOS NA MANUTENCAO DE GAS E CAPACITORES DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2021 | 11286.56 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2021 | 14164.44 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2021 | 186.95 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2021 | 250.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2021 | 920.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 405.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 670.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2021 | 400.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2021 | 350.00 | 00006811539380 | IRINEU LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 200.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2021 | 480.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2021 | 256.41 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTADOS NO CONCERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 480.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2021 | 266.67 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESYADOS NA MANUTENCAO DE GAS E CAPACITORES DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 305.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2021 | 250.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2021 | 859.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2021 FIRMADO POR MEIO DE FILIACAO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOUNDIME PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2021 | 266.66 | 00002352086477 | DAMIAO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO,MONTAGEM E INSTALACAO DE FORMAS DE JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2021 | 270.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE ,CAICO RN,ALEXANDRIA RN,CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN EM FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2021 | 590.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2021 | 390.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 07DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JUAZEIRO CE E CAICO RN EM FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADO EM MARIA APARECIDA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUZIA MARIA LINHARES DA SILVA CPF 05547518441 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00000805616594 | EDUILSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,2223,E 24 DE FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2021 | 240.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAICO RN E JUAZEIRO CE EM FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00000805616594 | EDUILSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2021 | 1440.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2021 | 1469.07 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2021 | 1895.88 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2021 | 287.47 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2021 | 491.48 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2021 | 49.06 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00008415654499 | CARLOS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00007568884503 | EDEZIO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2021 | 1845.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO E EENCADERNACAO DE DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00071127081411 | JOSE JALLISON DE SOUSA VIGOLVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2021 | 2106.74 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2021 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 2546.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2021 | 224.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA DO PESCOCO REALIZADO EM FRANCISCO NUNES DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001112 | 16/03/2021 | 9887.74 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO PARA OBRAS DE REPAROS DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS RIACHAO II, ALTO DO CRUZEIRO,CRECHE MUNICIPAL E PARA OS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DSETE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2021 | 1232.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2021 | 1297.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2021 | 461.54 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2021 | 666.67 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLAR PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2021 | 876.92 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19 03 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 22 03 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2021 | 1133.91 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2021 | 163.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM TEREZA MARIA DA SILVA CPF 02135221400 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2021 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2021 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA EXAME MEDICO REALIZADA EM LUZIA MARIA LINHARES DA SILVA CPF 05547518441 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2021 | 9340.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 02 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2021 | 28547.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 02 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2021 | 603.08 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DOS ELETRODOMESTICOSGELADEIRAVENTILADORESDO CENTRO DE SAUDE JACINTA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2021 | 1133.91 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 25 03 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2021 | 16450.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2021 | 70.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2021 | 70.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2021 | 953.85 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA DE CABECOTES E RECARGA DE TONES DAS IMPRESSORAS E FORMATACAO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 91.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2021 | 300.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAATMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2021 | 300.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2021 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDEEXAMESDE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2021 | 300.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2021 | 13529.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2021 | 1780.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2021 | 135176.97 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2021 | 42356.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2021 | 62.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 23316.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 7303.91 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2021 | 99.00 | 02914996000176 | JACILENE BANDEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2021 | 1866.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA SOCIAL COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2021 | 3500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2021 | 4069.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2021 | 10555.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2021 | 24300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2021 | 1353.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 6366.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2021 | 10201.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2021 | 2317.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2021 | 31166.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2021 | 1706.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 15952.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001270 | 30/03/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ALMOXARIFADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA ,PATOS E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2021 | 205.13 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA PB DO VEICULO FIAT MOB QFH 2753 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2021 | 400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA NA MENOR ALINE DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2021 | 1100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS ,DIRECAO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ESTHER DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2021 | 61174.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2021 | 17658.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2021 | 2065.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2021 | 24.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2021 | 12128.97 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2021 | 10051.66 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2021 | 7015.82 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 11444.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2021 | 400.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2021 | 1250.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A MARCO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 10536.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DMALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2021 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2021 | 7000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 03 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO DIA 30 03 2021 DO ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2021 | 491.48 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 49.06 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 287.47 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 10608.97 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 106.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 10,11,16,17 E 18 DE MARCO DE 2021 A SER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 7188.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA RELATIVO A EXTRATO MAGNETICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2021 | 533.33 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DUAS INSTALACAO,UMA DESMONTAGEM E LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS DO SETOR PESSOAL E ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2021 | 122.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2021 | 7000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A JANDERSON MOURA DE FIGUEREDO CPF 09905056424 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX REALIZADA EM TEREZA MARIA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2021 | 259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2021 | 246.23 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2021 | 495.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM BRUNO RUAN DA SILVA CPF 70948261412 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2021 | 480.00 | 10885912000141 | INTERCADIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA ELENA DA CONCEICAO CPF 05656762459 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ABDOME TOTAL EM GISSENEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2021 | 875.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2021 | 751.80 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECAO ELETRONICA ,FREIOS,SUSPENSAO E ESCAPE DO VEICULO QSL 2086 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000052021 | 0001290 | 05/04/2021 | 2500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRERO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2021 | 2205.13 | 00009519315470 | WIGNA BEGNA LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2021 | 205.13 | 00001430861460 | FRANCISCO ABDIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2021 | 194.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2021 | 550.00 | 00013776127406 | MARIA KERVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES LIMA SUBSTITUINDO O PROFESSOR EFETIVO LINDOBERTO ALVES QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2021 | 974.36 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2021 | 1230.77 | 00009519315470 | WIGNA BEGNA LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2021 | 3209.00 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2021 | 3667.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZACAO DEEXAMES DO COVID 19 EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2021 | 9033.44 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2021 | 5696.31 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2021 | 8913.10 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2021 | 7690.25 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2021 | 5393.14 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2021 | 2959.66 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2021 | 3204.48 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2021 | 4099.54 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 3349.99 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2021 | 3532.19 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2021 | 3465.93 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 9179.23 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2021 | 12080.49 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2021 | 6730.50 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2021 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00012231529440 | THIAGO PERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA GARAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE FERIAS MANOEL FRANCISCO PERREIRA EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EMATER DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2021 | 500.00 | 00076026507434 | MARLENE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2021 | 317.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA QWS 1590 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2021 | 537.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2021 | 9980.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2021 | 2967.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2021 | 1230.77 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O PAPEL DO CONTROLE SOCIAL PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE8 HORAS EM 26 03 2021 E PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO SOBRE GESTAO FINANCEIRA PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS EM 04 03 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2021 | 330.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2021 | 1960.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEU PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2021 | 1025.64 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILCIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2021 | 1230.77 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2021 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2021 | 923.08 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2021 | 794.87 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2021 | 307.69 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2021 | 1025.64 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2021 | 1179.48 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2021 | 1025.64 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2021 | 1620.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA REALIZADA EM WIGNA KELLIS DE LIMA CPF 06240931403 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2021 | 960.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2021 | 602.31 | 00073937410406 | AUDENICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DURANTE 15 DIAS EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2021 | 512.82 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ROCO E ENCANAMENTO NAS ESCOLAS MARIA IZABEL,FRANCISCO VENANCIO E MIGUEL FILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2021 | 174.36 | 00002126774465 | ALMIRO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO LANCAMENTO DE SOMA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A MARCO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2021 | 117.95 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS E MIDIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2021 | 1743.59 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTOS DE REPAROS DAS PAREDES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 09 04 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAG JUROS E AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2021 | 361.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 09 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001417 | 09/04/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME CONTRATO 012 2021 FIRMADO,INEXIGIBILIDADE 003 20211, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2021 | 6.32 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA 09 04 2021DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAG JUROS E AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 59.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 09 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2021 | 13.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SUSTACAO REVOGACAO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/04/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DMALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 37173.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 09 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2021 | 512.82 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001395 | 09/04/2021 | 500.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2021 | 512.82 | 00004793977405 | FRANCINILDA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DO TORAX REALIZADA EM MARIA ELENA DA CONCEICAO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTASECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE DE CATOLE DO ROCHA PB,CAJAZEIRAS PB, E CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PESSOAS CA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 1717.19 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 6J60 E RLR 7A10 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 638.62 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA QSE 2959 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2021 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2021 | 5128.21 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARRADAS DE BARRO PARA O ATERRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2021 | 1025.64 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1 PARCELA DE SERVICOS NA REFORMA DO TETO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/04/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 537.30 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2021 | 190.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001443 | 12/04/2021 | 590.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001445 | 12/04/2021 | 240.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000062021 | 0001472 | 12/04/2021 | 35628.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2021 | 270.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,RECIFE PE ,CAMPINA GRANDE PB E JUAZEIRO CE EM MARCO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2021 | 120.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A, MOSSORO RN,ALEXANDRIA RN E CAICO RN EM MARCO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2021 | 4900.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001441 | 12/04/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA EM JAMILES MERCIA PERREIRA CABRAL DA SILVA CPF 1282888600 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2021 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23 E 24 DE MARCO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2021 | 1440.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 1265.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001453 | 12/04/2021 | 260.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001454 | 12/04/2021 | 490.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001455 | 12/04/2021 | 560.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001456 | 12/04/2021 | 680.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001462 | 12/04/2021 | 8316.09 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2021 | 210.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A FLORANIA PE,CAICO RN EM MARCO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001440 | 12/04/2021 | 1099.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001451 | 12/04/2021 | 465.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2021 | 726.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001444 | 12/04/2021 | 653.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 284.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2021 | 350.00 | 00004843877310 | BRUNO DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2021 | 350.00 | 00083954244420 | JAKSON LUIZ BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001447 | 12/04/2021 | 205.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 789.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001449 | 12/04/2021 | 410.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001450 | 12/04/2021 | 650.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2021 | 420.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 07DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JUAZEIRO CE , JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB EM MARCO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 520.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2021 | 490.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 195.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001463 | 12/04/2021 | 11823.91 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2021 | 980.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2021 | 853.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2021 | 1152.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2021 | 2200.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCAIXA DE PAPEL OFFICE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2021 | 1239.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2021 | 1066.70 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DE FERIAS ROSENI VIEIRA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2021 | 120.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001481 | 14/04/2021 | 12103.05 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS PARA REFORMAS DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS RIACHAO II E ALTO DO CRUZEIRO E REFORMAS DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2021 | 307.69 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E NA ORGANIZACAO DA LIVEMATO GROSSO FAZ CULTURAREALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2021 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2021 | 265.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2021 | 230.00 | 37621444000154 | PADRE CICERO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL REPORT DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2021 | 225.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2021 | 119.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2021 | 533.10 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2021 | 500.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2021 | 265.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO SR. FRANCISCO NUNES DE LIMA NETO CPF 07605425485 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2021 | 1230.77 | 00007568884503 | EDEZIO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM FRANCISCA DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ULTRASSOM TRANSVAGINAL REALIZADO EM FRANCISCA DE SOUSA LIMA CPF 03554809489 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2021 | 225.64 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PB COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/04/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2021 | 790.02 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/04/2021 | 147.32 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/04/2021 | 682.06 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/04/2021 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00008275127408 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LICENCA MATERNIDADE DE CONTRATADA GRAVIDA E EXONERADA EM DEZEMBRO 2020 REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME LEI 5.452 DA CLTE SUMULA 244 DO TST | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072021 | 0001501 | 16/04/2021 | 5764.24 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O COMBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM FERREIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2021 | 1920.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00003239909405 | MARLUCE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2021 | 410.26 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONCERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2021 | 436.92 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOICES, PICARETAS E FERRAGENS DE FERRO PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2021 | 1812.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2021 | 1397.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2021 | 1434.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2021 | 75.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 02 LAVAGENS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2021 | 705.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 15 LAVAGENS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2021 | 186.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR E CAIXA DE SOM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2021 | 300.00 | 00070080268463 | FERNANDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2021 | 300.00 | 00013337023452 | TAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2021 | 760.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A REALIZACAO DE EXAMES E ULTRASSOM OBSTETRICO GEMELAR EM THAISLA BARBOSA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2021 | 92.73 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2021 | 155.90 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2021 | 283.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2021 | 69.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2021 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20 04 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2021 | 1200.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS INDICADORAS DE USO OBRIGATORIO DE MASCARAS E ALCOOL GEL PARA USO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2021 | 400.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2021 | 134.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 01 LAVAGENS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001527 | 20/04/2021 | 201206.48 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 444 2019, CONTRATO 026 2020, RECEBIDO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2021 | 656.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR E CAIXA DE SOM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2021 | 41129.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2021 | 12484.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 03 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2021 | 2000.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2021 | 245.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0001559 | 22/04/2021 | 35628.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2021 | 1501.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OCASIONALIDADE DE EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2021 | 553.85 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRESTADOS NO CONCERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2021 | 6000.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2021 | 93.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM RITA MARIA DE LIMA CPF 54895138453 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/04/2021 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADO EM FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/04/2021 | 6000.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/04/2021 | 11823.91 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/04/2021 | 608.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES,BOLO,SALGADOS,IORGUTE E REFRIGERANTSE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/04/2021 | 299.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2021 | 456.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E IORGUTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2021 | 83.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHO PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2021 | 300.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2021 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2021 | 300.00 | 00070592941477 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2021 | 300.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2021 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARESINTERNACAO PRESTADOS EM MARGARIDA JULIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2021 | 715.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2021 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2021 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA E DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADO EM LIVANIRA DA SILVA CPF 03302841426 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2021 | 193.71 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 27 04 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2021 | 1900.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE AGUA E REFERIGERANTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA 29 DE ABRIL ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 28 04 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2021 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDECUETEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2021 | 300.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2021 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEASAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2021 | 300.00 | 00070080123490 | GILNARIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2021 | 300.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2021 | 300.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2021 | 300.00 | 00003561164412 | SILVANI MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2021 | 300.00 | 00070592912450 | MARIA LIGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2021 | 300.00 | 00008833854493 | ANTONIO NUNES DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2021 | 300.00 | 00010243565666 | FRANCINALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2021 | 300.00 | 00008035858459 | JORDANIA CONSTANTINA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2021 | 300.00 | 00033093806453 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006706200417 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2021 | 300.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2021 | 300.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2021 | 300.00 | 00025806398889 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009062865496 | ANDRE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2021 | 1538.46 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2021 | 106.00 | 08749430000112 | D&A DECORACAO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL 35235 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO DO EVENTO DA PASCOA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 2010.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO PARA REFORMA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 3866.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 23096.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 4069.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 12598.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 24466.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 20.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2021 | 2205.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2021 | 16720.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 10201.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2021 | 18692.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 300.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070080139493 | LAYSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004379066479 | IRISMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070359917437 | JANAINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 300.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 300.00 | 00039637964487 | GERALDA ILDA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007647596470 | GILZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004766915402 | FRANCILENE RITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 1353.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2021 | 7333.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2021 | 6833.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 1538.46 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PATOS E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2021 | 1025.64 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB EM MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 14354.91 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 14315.56 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 14354.18 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 300.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 300.00 | 00002097954413 | MARIA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001378588410 | JOANA DARC DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006714337418 | IRISMAR DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004546198477 | RITA MATIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 300.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 10525.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 18147.74 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 28.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 3700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 60162.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2021 | 300.00 | 00001911393430 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2021 | 210.00 | 40981706000104 | CIS CENTRO INTEGRADODE SAUDE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE SAMARA ARNAUD DA SILVA LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 04 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO DIA 30 04 2021 DO ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2021 | 118.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2021 | 49.15 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2021 | 287.96 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2021 | 492.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2021 | 306.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO RELATIVO AO PASEP DESTA PREFEITURA NOS PERIODOS DE APURACAO 12 2018, 11 2020 E 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 30 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A ABRIL DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 1603.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2021 | 4902.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2021 | 11444.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 131335.36 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 42945.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 13056.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 1780.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2021 | 23316.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2021 | 6203.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2021 | 250.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2021 | 67.69 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00012231529440 | THIAGO PERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA GARAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2021 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2021 | 1965.74 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2021 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 01387273418 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2021 | 225.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 06 LAVAGENS REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2021 | 300.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2021 | 300.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2021 | 300.00 | 00070249804433 | MARCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00003239909405 | MARLUCE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2021 | 800.00 | 00003836573423 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2021 | 273.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2021 | 983.75 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006364709460 | GILDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2021 | 240.00 | 00003929195402 | ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2021 | 412.62 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2021 | 726.14 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2021 | 1605.52 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 6J60 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM DANIEL DAMIAO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2021 | 300.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/05/2021 | 300.00 | 00070592906485 | RAIRES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ALMOXARIFADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007232579497 | VITORIA EMANUELE LOPES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DEESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2021 | 500.00 | 00076026507434 | MARLENE MARIA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2021 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2021 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME REALIZADOS EM MARIA ELIETE DA SILVA CPF 02289849417 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2021 | 300.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2021 | 16450.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2021 | 70.00 | 00004415311130 | ANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/05/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2021 | 70.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2021 | 70.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM 21.04.2021 COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E SERVICOS DO CRAS E SCFV COM ORIENTACOES E INFORMACOES A CERCA DO EDIATL 001 2021SELO SOCIAL PREFEITURA COM PARCERIA DAS MULHERES E REALIZACAO DE INSCRICAO DESTE MUNICIPIO NO REFERIDO SELO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINA E ORIENTACAO TECNICAS EM 07.04.2021 COM A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CERCA DAS PORTARIAS 627 DO MINISTERIO DA CIDADANIA E 048 SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,DISCUTINDO E ORGANIZANDO DOCUMENTACAO PARA ADESAO DO DESTE MUNICIPIO AS CESTAS BASICAS NA PANDEMIA PREVISTAS NAS REFERIDAS PORTARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2021 | 224.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2021 | 300.00 | 00003555504401 | GERALDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2021 | 300.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2021 | 300.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007717179466 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2021 | 300.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2021 | 300.00 | 00013776127406 | MARIA KERVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2021 | 300.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2021 | 300.00 | 00009001210414 | GILDELANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2021 | 300.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2021 | 35.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2021 | 2564.10 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE TECIDO A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARTICIPANTES DAS ACOES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASASISTENCIA SOCIAL E DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/05/2021 | 205.13 | 00013776127406 | MARIA KERVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE 04 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2021 | 731.25 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/05/2021 | 300.00 | 00012049834454 | MARIA LUIZA GONCALVES PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/05/2021 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/05/2021 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCA AETINA DE LIMA OLIVEIRA CPF 39637948449 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EMANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/05/2021 | 300.00 | 00049189891449 | MARIANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/05/2021 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003556626470 | JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006202043466 | JOSE CELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2021 | 300.00 | 00070080024408 | MARIA BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006004569437 | ELIANE MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2021 | 300.00 | 00006960240476 | MARIA VERONICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2021 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2021 | 300.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2021 | 300.00 | 00005584199419 | ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003554888419 | FRANCISCA MARIA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2021 | 300.00 | 00003556429489 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAA COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2021 | 300.00 | 00039637948449 | FRANCISCA ARTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2021 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2021 | 540.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2021 | 2974.36 | 00014548372172 | JOAO OTONIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006202038462 | MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2021 | 1450.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECAO ELETRONICA E TURBINA DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2021 | 540.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS ,DIRECAO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2021 | 600.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECAO ELETRONICA ,FREIOS,E VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001906 | 10/05/2021 | 2681.04 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001907 | 10/05/2021 | 4439.12 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001908 | 10/05/2021 | 1085.91 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2021 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE KAROLLAYNE GOMES DE ANDRADE DINIZ, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001927 | 10/05/2021 | 552.22 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA MOIDA PRIMEIRA, PEITO RESFRIADO FRANGO E QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES DA EQUIPEMEDICA QUE ATENDE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001928 | 10/05/2021 | 579.99 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA MOIDA PRIMEIRA, PEITO RESFRIADO FRANGO E QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES DA EQUIPEMEDICA QUE ATENDE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006364708498 | MARIZA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001926 | 10/05/2021 | 835.22 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001894 | 10/05/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 012 2021 FIRMADO INEXIGIBILIDADE 003 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2021 | 0.06 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 10 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 10 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 07,08,09,21,22 E 23 DE ABRIL DE 2021 ASERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2021 | 400.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2021 | 37238.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001909 | 10/05/2021 | 354.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001910 | 10/05/2021 | 1072.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2021 | 923.08 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2021 | 1948.72 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2021 | 6895.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS EM ALUSAO AO DIA COMEMORATIVO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA MAE RAINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001956 | 11/05/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001946 | 11/05/2021 | 4244.68 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2021 | 5017.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2021 | 8259.71 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2021 | 4308.04 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY FERGUSSON DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2021 | 5631.05 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REAIZADA EM JOELMA PEREIRA DA SILVA CPF 14968407475 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2021 | 360.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO OFTALMOFOGICO REALIZADO RM GERALDO SERAFIM DE LIMA CPF 33077491 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001945 | 11/05/2021 | 4221.24 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001947 | 11/05/2021 | 4450.32 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001948 | 11/05/2021 | 5460.78 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001952 | 11/05/2021 | 2348.17 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2021 | 3939.90 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2021 | 4089.48 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2021 | 615.39 | 00009282520439 | EDILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2021 | 871.80 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2021 | 800.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2021 | 820.51 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2021 | 820.51 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2021 | 1076.92 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2021 | 1015.39 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMA DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001949 | 11/05/2021 | 5920.67 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001950 | 11/05/2021 | 8652.74 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2021 | 8334.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001954 | 11/05/2021 | 6451.00 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001955 | 11/05/2021 | 8704.22 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001972 | 12/05/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO AGUA SANITARIAPARA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001971 | 12/05/2021 | 525.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE AABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2021 | 190.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001979 | 12/05/2021 | 281.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA MOURA DA SILVA CPF 02177559413 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001981 | 12/05/2021 | 690.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001982 | 12/05/2021 | 540.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001983 | 12/05/2021 | 485.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001984 | 12/05/2021 | 360.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERNTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2021 | 300.00 | 00070079891446 | AXCEL XAVIER DA SILVA LIMA | FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001975 | 12/05/2021 | 300.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001976 | 12/05/2021 | 642.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2021 | 307.69 | 00008637134408 | DEMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS E CULTURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001973 | 12/05/2021 | 430.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001978 | 12/05/2021 | 1240.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2021 | 5710.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001969 | 12/05/2021 | 660.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2021 | 789.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2021 | 205.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001980 | 12/05/2021 | 470.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2021 | 1002.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2021 | 260.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2021 | 570.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2021 | 532.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2021 | 1360.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2021 | 1759.62 | 89738173000549 | SANREMO SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS KITS MATERNIDADE DESTINADOS A CONCERSSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AO AUXILIO NATALIDADE CONFORME LEI N 187 2017. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2021 | 344.59 | 89738173000549 | SANREMO SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PLASTICAS ,PULVERIZADORES PLASTICOS DESTINADOS AO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/05/2021 | 330.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 06DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB,CAMPINA GRANDE PB JUAZEIRO CE E FORTALEZA CE EM ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/05/2021 | 350.00 | 00083954244420 | JAKSON LUIZ BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/05/2021 | 350.00 | 00004843877310 | BRUNO DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/05/2021 | 120.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB EM AABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/05/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/05/2021 | 240.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/05/2021 | 300.00 | 00002177559413 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/05/2021 | 300.00 | 00004944278411 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/05/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/05/2021 | 199.91 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOS SPRINTER MICROONIBUS PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/05/2021 | 1747.42 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO SPRINTER MICROONIBUS PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002013 | 13/05/2021 | 9655.54 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002014 | 13/05/2021 | 8960.12 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002015 | 13/05/2021 | 8386.70 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/05/2021 | 300.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008463721427 | JAIRES ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006446285450 | FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU BEZERRA | VALOR QUE SE EMREPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/05/2021 | 150.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB JOAO PESSOA PB E RECIFE PE EM ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/05/2021 | 5720.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARRADAS DE BARRO PARA O ATERRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2021 | 487.18 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2021 | 241.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/05/2021 | 84.51 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/05/2021 | 205.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2021 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002021 | 14/05/2021 | 7475.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2021 | 325.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2021 | 200.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORA AULA EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00007568884503 | EDEZIO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NINES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00071127081411 | JOSE JALLISON DE SOUSA VIGOLVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00008415654499 | CARLOS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONA VIRUS–CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2021 | 2106.74 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE UMA AJUDA DE CUSTO COM EFEITO DE PREMIACAO PARA OCORRENCIA DE EVENTO ARTISTICO LIVE COM INTUITO DE BENEFICIAR O ARTISTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO A SERREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DOE RESSOANANCIA DA HIPOFISE REALIZADO EM LINDALVA FRANCISCA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2021 | 205.13 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA PB DO VEICULO FIAT MOB 2763 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2021 | 600.00 | 00054895324400 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03,12,13 DE MAIO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002047 | 18/05/2021 | 2141.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002044 | 18/05/2021 | 276.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002049 | 18/05/2021 | 3300.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUSPARA A PATROL LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2021 | 1853.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2021 | 1369.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2021 | 1209.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002045 | 18/05/2021 | 941.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002046 | 18/05/2021 | 234.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2021 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/05/2021 | 1800.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/05/2021 | 272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A EMETER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2021 | 8706.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PREVIDENCIARIO CONFORME PARCELAMENTO 620256974 PARCELA 083 COM VENCIMENTO ORIGINAL 30 06 2020,COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2021 | 8706.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PREVIDENCIARIO CONFORME PARCELAMENTO 620256974 PARCELA 084 COM VENCIMENTO ORIGINAL 31 07 2020,COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2021 | 13622.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PREVIDENCIARIO CONFORME PARCELAMENTO 624369781 PARCELA 027 COM VENCIMENTO ORIGINAL 30 06 2020,COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2021 | 13622.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PREVIDENCIARIO CONFORME PARCELAMENTO 624369781 PARCELA 028 COM VENCIMENTO ORIGINAL 31 07 2020,COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2021 | 3209.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PREVIDENCIARIO CONFORME PARCELAMENTO 632219157 PARCELA 016 COM VENCIMENTO ORIGINAL 30 06 2020,COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2021 | 3209.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO PREVIDENCIARIO CONFORME PARCELAMENTO 632219157 PARCELA 017 COM VENCIMENTO ORIGINAL 31 07 2020,COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2021 | 75.18 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA CALCULADA DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2021 | 50.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM ANTONIA ANDRADE DA SILVA FERREIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2021 | 120.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2021 | 120.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021 A SERVICOS DA ADMINITRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2021 | 2914.82 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2021 | 350.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTASECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2021 | 300.00 | 00013403379400 | MILENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2021 | 240.00 | 00087369150410 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE DE CATOLE DO ROCHA PB,CAJAZEIRAS PB, E SOUSA E POMBAL PB CONDUZINDO P. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM GERALDO SERAFIM DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20 05 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2021 | 2176.74 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO AMAROK PLACA NQH 4132 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/05/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A MAIO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2021 | 5433.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2021 | 41129.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 04 2027. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/05/2021 | 256.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/05/2021 | 738.46 | 00001348023813 | LUIZ JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM NAS ESCOLAS FRANCISCO VENANCIO DA SILVA ,MARIA IZABEL E LAURENTINO JOSE DA SILVA LOCALIZADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/05/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/05/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/05/2021 | 318.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/05/2021 | 82.05 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DUAS INSTALACAO,MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/05/2021 | 123.07 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS E MIDIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/05/2021 | 461.54 | 00005606972441 | ANGELICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/05/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/05/2021 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/05/2021 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/05/2021 | 92.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/05/2021 | 750.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/05/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/05/2021 | 398.97 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT MOB GFH 2753 E DUCATO LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/05/2021 | 132.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHO PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2021 | 5000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRERO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES IMUNORAPIDO COVID 19 DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR ISRAEL LUCAS DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2021 | 338.46 | 00004365419129 | JOSE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 24 05 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2021 | 49.23 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2021 | 288.47 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2021 | 493.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2021 | 687.17 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A MAIO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/05/2021 | 718.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2021 | 1320.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCAIXA PAPEL OFFICE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2021 | 1230.77 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2021 | 391.70 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA REALIZADA EM FRANCISCA MOURA DA SILVA CPF 02177559413 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002131 | 25/05/2021 | 12935.81 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2021 | 9740.56 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2021 | 3076.92 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DE SERVICOS NA REFORMA DO TETO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002122 | 25/05/2021 | 10332.22 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2021 | 435.20 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072021 | 0002133 | 25/05/2021 | 6518.24 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O COMBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002135 | 26/05/2021 | 10000.00 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2021 | 2153.85 | 00002930740469 | JUSCELINO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA PA CARREGADEIRA DURANTE 21 DIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2021 | 10332.22 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002134 | 26/05/2021 | 11136.31 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E ELETRICO PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2021 | 302.56 | 19673571000115 | CARLA NASA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 27 05 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2021 | 1300.00 | 28142504000165 | PEDRO VINICIUS DE FARIA MEDEIROS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO NOS VENTILADORES DO AR CONDICIONADO E REVISAO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2021 | 17382.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2021 | 16767.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2021 | 2613.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO DIA 28 05 2021 DO ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2021 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 28 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 28 05 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 28 05 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2021 | 750.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AOS PERIODOS DE APURACAO 08 2017, 10 2017 E 12 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2021 | 512.82 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIVE MUSICAL NO DIA 29 DE ABRIL DE CORRENTE ANO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2021 | 923.08 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2021 | 250.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2021 | 12378.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2021 | 23316.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2021 | 6203.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2021 | 13056.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2021 | 1780.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2021 | 131829.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2021 | 41603.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2021 | 10169.96 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2021 | 118.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2021 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2021 | 1353.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2021 | 17852.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2021 | 10201.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000042021 | 0002232 | 31/05/2021 | 1454.52 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DESTEMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2021 | 17658.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2021 | 13349.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2021 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2021 | 59258.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2021 | 4600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2021 | 4530.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2021 | 2426.66 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2021 | 22973.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2021 | 25766.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2021 | 20.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2021 | 11759.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2021 | 5000.00 | 04670222000172 | LAB. ANAL. CLIN. MICROB. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2021 | 400.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002237 | 01/06/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2021 | 512.82 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2021 | 90.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2021 | 3300.00 | 00005745066407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIAM PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NOS MESES MARCO,ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2021 | 200.00 | 00008823133475 | ANDREIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORA AULA EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00003239909405 | MARLUCE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2021 | 6191.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2021 | 512.82 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS SOBRE PRONTUARIO DO SUAS COM EQUIPE TECNICA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINA ESTRATEGIA DE PLANEJAMENTO DAS ACOES INERENTE AO SELO PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES COM A REDE SOCIOASSISTENCIA ,REPRESENTANTES DA SAUDE E DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM CARGA HORARIA DE 08 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2021 | 300.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2021 | 1000.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2021 | 300.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/06/2021 | 1185.30 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 7A10 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2021 | 523.00 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 6J60 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2021 | 65.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GILDELANIA LIMA DA SILVA CPF 09001210414 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2021 | 458.86 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/06/2021 | 769.23 | 00003758241464 | MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA APAREDE DE GESSO NESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2021 | 135.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESEN DE SISTEMAS E AUTOMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOBREAK DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2021 | 1619.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 04 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2021 | 220.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2021 | 200.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA PB DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/06/2021 | 300.00 | 00006017917463 | MARLUCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/06/2021 | 300.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/06/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEASAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/06/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/06/2021 | 300.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2021 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004511473404 | CECILIA LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DES AUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009519315470 | WIGNA BEGNA LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEEXAMESDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2021 | 300.00 | 00001378588410 | JOANA DARC DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070592941477 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005014104495 | NECI ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2021 | 1538.46 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PATOS E SOUSA PB E CAMPINA GRANDE PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2021 | 300.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2021 | 300.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2021 | 1076.92 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 DIAS EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2021 | 984.62 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2021 | 974.36 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2021 | 256.41 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2021 | 1076.92 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2021 | 923.07 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2021 | 2153.85 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2021 | 512.82 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONCERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA NESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2021 | 1435.90 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NROCO E LIMPEZA NA AREA AO REDOR DA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA AREA DA LAVANDERIA DE MATO GROSSO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2021 | 1169.23 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2021 | 1538.46 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO REFERNTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2021 | 300.00 | 00039637964487 | GERALDA ILDA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004379066479 | IRISMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2021 | 300.00 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2021 | 70.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2021 | 70.00 | 00004415311130 | ANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2021 | 70.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2021 | 70.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2021 | 70.00 | 00005491758493 | JURACI OLIVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2021 | 70.00 | 00012686650451 | LIZANDRA MYRELLE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2021 | 70.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2021 | 16800.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004793977405 | FRANCINILDA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2021 | 590.48 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA USO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2021 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2021 | 240.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2021 | 350.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002443 | 10/06/2021 | 6995.72 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002453 | 10/06/2021 | 8780.26 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002454 | 10/06/2021 | 7535.39 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002456 | 10/06/2021 | 4517.00 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2021 | 37321.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2021 | 124.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2021 | 0.14 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 10 06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002403 | 10/06/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 012 2021 FIRMADO INEXIGIBILIDADE 003 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10 06 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E PB NOS DIAS 06,07,17,18,19 E 20 EM ABRIL DE 2021 A SERVICOS ADA ADMINISTRACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003559097401 | MARIA GERALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005732207430 | VALERIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2021 | 280.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOD FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2021 | 300.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007647596470 | GILZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000082021 | 0002402 | 10/06/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2021 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002444 | 10/06/2021 | 5871.65 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002447 | 10/06/2021 | 7008.49 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002449 | 10/06/2021 | 7556.11 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002450 | 10/06/2021 | 7182.34 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002452 | 10/06/2021 | 9179.80 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010845140442 | LAUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004499278490 | MARIA GERLANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SUBSTITUINDO A SERVIDORA SALETE CAMPOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006004569437 | ELIANE MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO DEMANDA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2021 | 168.41 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2021 | 167.45 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2021 | 50.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2021 | 663.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECAO ELETRONICA,VAZAMENTO DO MOTOR,FREIOS TRAZEIROS,SUSPENSAO,ESCAPE E ALINHAMENTO DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2021 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE MATERIAIS DE APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2021 | 340.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME REALIZADO EM FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDEEXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2021 | 300.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003556626470 | JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2021 | 300.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEEXAMESDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDEEXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2021 | 300.00 | 00054406048472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004948531405 | FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070080139493 | LAYSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2021 | 300.00 | 00058247475472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002442 | 10/06/2021 | 4380.76 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002445 | 10/06/2021 | 3894.68 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2021 | 4515.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002448 | 10/06/2021 | 4435.63 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2021 | 4425.30 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002455 | 10/06/2021 | 3236.04 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ROBERTO DE LIMA SILVA CPF 06038047484 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2021 | 1678.74 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002471 | 11/06/2021 | 345.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002475 | 11/06/2021 | 499.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002476 | 11/06/2021 | 550.95 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002480 | 11/06/2021 | 660.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2021 | 649.74 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2021 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2021 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/06/2021 | 156.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/06/2021 | 202.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002468 | 11/06/2021 | 364.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002479 | 11/06/2021 | 210.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002481 | 11/06/2021 | 530.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE AMAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2021 | 378.46 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2021 | 350.00 | 00004843877310 | BRUNO DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2021 | 350.00 | 00083954244420 | JAKSON LUIZ BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002467 | 11/06/2021 | 730.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002469 | 11/06/2021 | 480.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002470 | 11/06/2021 | 250.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002474 | 11/06/2021 | 800.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002478 | 11/06/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO AGUA SANITARIAPARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002477 | 11/06/2021 | 440.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002482 | 11/06/2021 | 1300.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002488 | 11/06/2021 | 27003.58 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002472 | 11/06/2021 | 305.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002473 | 11/06/2021 | 620.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002483 | 11/06/2021 | 1105.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002484 | 11/06/2021 | 1400.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002485 | 11/06/2021 | 550.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002486 | 11/06/2021 | 680.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002487 | 11/06/2021 | 280.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/06/2021 | 90.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A NATAL RN CAICO RN EM MAIO DE 2021 DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/06/2021 | 360.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 06DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,FORTALEZA CE E JOAO PESSOA PB EM MAIO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINIST. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/06/2021 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB JOAO PESSOA PB CAICO RN CABROBO PE EM MAIO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/06/2021 | 330.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/06/2021 | 90.00 | 00011246304490 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB ALEXANDRIA RN E MONTEIRO PB EM MAIO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/06/2021 | 150.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A,NATAL E CAICO RN EM MAIO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/06/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25 E 26 DE MAIO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/06/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM ISRAEL LUCAS DE SOUSA LIMA CPF 13692288484 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/06/2021 | 770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME REALIZADO EM FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/06/2021 | 950.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 14 LAVAGENS EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2021 | 680.00 | 00004920662483 | RITA ALAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE FORTALEZACE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2021 | 252.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2021 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2021 | 256.41 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E TRINCOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2021 | 1705.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2021 | 1427.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2021 | 1363.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002525 | 15/06/2021 | 132000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR. VEIC. CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO FLEX AT6 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2021 | 209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2021 | 690.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/06/2021 | 300.00 | 00004684846474 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2021 | 923.08 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST RIACHAO DAS PEDRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/06/2021 | 871.80 | 00012567687408 | LUCAS NATHAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2021 | 1538.46 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM AR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2021 | 933.33 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ED AR CONDICIONADO DO FIAT MOBI PLACA 2753 E GOL PLACA QSL 2959 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2021 | 2476.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO CARIMBOS, RECEITUARIOS E FORMULARIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES CORRIQUEIRAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/06/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DA TIREOIDE REALIZADO EM IRANUZIA FRANCISCA DA SILVA LIMA CPF 06364710476 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/06/2021 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDECUETEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/06/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM RITA MARIA DA CONCEICAO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/06/2021 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA E DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADO EM ADNILSA MARIA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/06/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE DE CATOLE DO ROCHA PB,CAJAZEIRAS PB, E SOUSA E PATOS PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/06/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/06/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/06/2021 | 465.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 GAS GLP PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/06/2021 | 347.44 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/06/2021 | 205.13 | 00002126774465 | ALMIRO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO DO INTEGRA PARAIBA REALIZADO POR ESTA SECRETARIA EM MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/06/2021 | 28597.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/06/2021 | 12117.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 05 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 18 06 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/06/2021 | 530.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002550 | 18/06/2021 | 10038.32 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002551 | 18/06/2021 | 13004.49 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002552 | 18/06/2021 | 8600.99 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/06/2021 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/06/2021 | 300.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/06/2021 | 370.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM RITA MARIA DA CONCEICAO CPF 23723009458 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX COM LAUDO EM GERALDO SERAFIM DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2021 | 590.77 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTTO DA MOTO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002563 | 21/06/2021 | 3275.93 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUEFAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002564 | 21/06/2021 | 674.04 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002565 | 21/06/2021 | 350.05 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2021 | 479.33 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE ATENDIMENTODE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO POSTO DE SAUDE FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2021 | 297.44 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS COMO ALAVANCAS E SOLDAGEM NO BRACO DA RETROESCAVDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070033332444 | ANDREZA CARLA CAMPOS PROCOPIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2021 | 300.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2021 | 300.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2021 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2021 | 3250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002567 | 21/06/2021 | 499.98 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2021 | 2340.80 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2021 | 283.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2021 | 1435.90 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2021 | 300.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/06/2021 | 300.00 | 00080559611404 | JOAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/06/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM GERONIMO FRANCISCO DA SILVA CPF 53557387453 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/06/2021 | 1230.77 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002594 | 23/06/2021 | 1625.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002596 | 23/06/2021 | 1320.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002597 | 23/06/2021 | 950.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002598 | 23/06/2021 | 1800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002599 | 23/06/2021 | 478.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/06/2021 | 2188.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO E COLA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2021 | 486.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA E LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002606 | 23/06/2021 | 1360.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002607 | 23/06/2021 | 845.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/06/2021 | 400.00 | 00054895324400 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004447578484 | EDINETE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/06/2021 | 300.00 | 00070080129420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002595 | 23/06/2021 | 3269.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2021 | 179.96 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 24 06 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/06/2021 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT TORO LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002600 | 23/06/2021 | 8700.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002604 | 23/06/2021 | 3800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS DESTINADAS AO REBOQUE DO TRATOR VALTRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002605 | 23/06/2021 | 5800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/06/2021 | 650.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/06/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/06/2021 | 300.00 | 00070592906485 | RAIRES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/06/2021 | 60.00 | 00039248770843 | PALOMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRA JUNTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/06/2021 | 205.13 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA PB DO VEICULO FIAT MOB 2763 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002613 | 28/06/2021 | 10222.14 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2021 | 10312.39 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002615 | 28/06/2021 | 7967.27 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM ADNILSA MARIA DA SILVA CPF 03552212418 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2021 | 300.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ALINE DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2021 | 112.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DAS EQUIPES QUE ATUAM NO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2021 | 1250.00 | 22970620000196 | JOSE INACIONOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MATO GROSSO PB PARA MOSSORO RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210381374 DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2021 | 289.13 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2021 | 49.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2021 | 494.32 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2021 | 1025.64 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2021 | 224.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2021 | 410.26 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2021 | 193.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2021 | 99.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2021 | 9825.51 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A JUNHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2021 | 118.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2021 | 5.44 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 30 06 2021 DESTE MUNICIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2021 | 0.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 30 06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 06 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 30 06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2021 | 3333.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2021 | 18.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30 06 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2021 | 11444.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2021 | 42964.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2021 | 132007.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2021 | 11200.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 FOLHA EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2021 | 23783.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2021 | 6405.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2021 | 13529.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2021 | 2291.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2021 | 18218.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2021 | 10201.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2021 | 546.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOICES E FIO DE CORTE DE GRAMAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2021 | 1961.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2021 | 2280.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2021 | 16540.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000092021 | 0002717 | 30/06/2021 | 15261.26 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2021 | 7333.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2021 | 1353.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2021 | 58378.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2021 | 1540.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2021 | 17658.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2021 | 13716.17 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2021 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISISONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2021 | 400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2021 | 2.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2021 | 180.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CICERO PEDRO DE LIMA CPF 20599510463 PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2021 | 4600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002857 | 30/06/2021 | 1105.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL 000892 DATADA EM 11 06 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2021 | 11759.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2021 | 4069.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2021 | 46600.01 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 0DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2021 | 56.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2021 | 23096.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002719 | 01/07/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2021 | 1377.52 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A JUNHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS E ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE A PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO AGRESTE REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2021 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM DALVACI DA SILVA LIMA CPF 03660979465 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2021 | 300.00 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2021 | 300.00 | 00033009015453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID19 ,NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2021 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2021 | 429.86 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2021 | 1465.06 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DESTEMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAASSISTENCIA CAPACITA MODULO CRAS,REALIZADA COM A EQUIPE TECNICA DO CRASPAIF COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS REALIZADA DIA 22 DE JUNHODE 2021 NA SEDE DO CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/07/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAASSISTENCIA CAPACITA ABORDANDO O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS REALIZADO EM JUNHO DE 2021 DE 2021 NA SALA DE REUNIAO CO CMAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2021 | 300.00 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/07/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005745066407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIAM PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2021 | 737.20 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/07/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2021 | 1320.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/07/2021 | 4365.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 97 EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2021 | 426.36 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Chamada Pública | 000072021 | 0002848 | 06/07/2021 | 1650.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O COMBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/07/2021 | 1271.80 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DE ESCOLAS PUBLICAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/07/2021 | 1220.51 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE GRAMAS EM ESCOLAS PUBLICAS E CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00005854845466 | MARIA ROSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003542745111 | MAYKON HENRIQUE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010227587480 | MARIA DA PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR FRANCISCO DA SILVA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2021 | 974.36 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/07/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/07/2021 | 1466.67 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMA DOS PREDIOS PUBLICOS, LAVANDERIA MUNICIPAL, E PRACAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/07/2021 | 923.08 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/07/2021 | 1025.64 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/07/2021 | 923.08 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2021 | 1046.15 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE GRAMA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2021 | 1948.72 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS AMELIA MARIA DE LIMA E RUA FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2021 | 923.08 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/07/2021 | 717.95 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2021 | 615.39 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2021 | 500.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A FAMILIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2021 | 2030.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FILTRO E RESTAURACAO E SUBSTITUICAO DO JOGO DE LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL DO PAC LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2021 | 300.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2021 | 300.00 | 00046099751491 | RAIMUNDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2021 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/07/2021 | 300.00 | 00023722797420 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/07/2021 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2021 | 164.10 | 24293146000130 | PAULO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMODACAO E CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DOPS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001427841411 | BENEDITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2021 | 164.10 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO HORAS DE AVISOS EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE MAMOGRAFIA REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2021 | 300.00 | 00054404576404 | MARIA LUZANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2021 | 300.00 | 00014725291463 | ALANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003561164412 | SILVANI MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/07/2021 | 300.00 | 00001548132497 | ANTONIO VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/07/2021 | 300.00 | 00003557555488 | LOURIVAL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/07/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE COLUNA REALIZADOS EM BENEDITA DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002863 | 07/07/2021 | 2017.81 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 6J60 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002864 | 07/07/2021 | 842.60 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002865 | 07/07/2021 | 549.15 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 7A10 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/07/2021 | 251.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002866 | 07/07/2021 | 937.83 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2021 | 3700.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2021 | 246.15 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE TOMADS E LAMPADAS DA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE ARAUJO E DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2021 | 358.97 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002871 | 07/07/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO TCEPB REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/07/2021 | 1270.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOSCARTAO DE VACINA,CAPAS E ADESIVOS PARA O ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/07/2021 | 538.46 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/07/2021 | 132.46 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA CALCULADA DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 04 2021 VENCIMENTO EM 25 05 2021 E 05 2021 VENCIMENTO 25 06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 09,10,11,14,21 E 22 DE JUNHO DE 2021 ASER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/07/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/07/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/07/2021 | 70.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/07/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/07/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/07/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/07/2021 | 16800.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/07/2021 | 150.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/07/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 01387273418 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/07/2021 | 760.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DO VIGIAGUASISAGUA FORNECIMENTO DE 100 SACOS PARA COLETA DAGUA DO CONTROLE HUMANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/07/2021 | 300.00 | 00003555418408 | GENI OLIVIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2021 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/07/2021 | 300.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004948531405 | FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/07/2021 | 300.00 | 00039637964487 | GERALDA ILDA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001378588410 | JOANA DARC DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/07/2021 | 300.00 | 00015881501438 | RAIMUNDO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDOA ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/07/2021 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/07/2021 | 300.00 | 00007647596470 | GILZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004944278411 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002935 | 09/07/2021 | 360.95 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002939 | 09/07/2021 | 530.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002940 | 09/07/2021 | 450.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002944 | 09/07/2021 | 670.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004548718486 | MARIA GILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/07/2021 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME GINECOLOGICA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00007380772406 | MACIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PATOS E SOUSA PB E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2021 | 300.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2021 | 300.00 | 00020540788830 | FRANCISCA CARVALHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/07/2021 | 300.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2021 | 300.00 | 00070080139493 | LAYSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002932 | 09/07/2021 | 345.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002943 | 09/07/2021 | 210.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002945 | 09/07/2021 | 540.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE AJUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/07/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002941 | 09/07/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO AGUA SANITARIAPARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000082021 | 0002947 | 09/07/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/07/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10 07 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002931 | 09/07/2021 | 280.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002933 | 09/07/2021 | 800.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002934 | 09/07/2021 | 700.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002938 | 09/07/2021 | 250.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/07/2021 | 1025.65 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/07/2021 | 37416.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 09 07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002936 | 09/07/2021 | 280.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002942 | 09/07/2021 | 610.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2021 | 443.40 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJETO JUNINO VIRTUAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002937 | 09/07/2021 | 420.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002946 | 09/07/2021 | 1400.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002926 | 09/07/2021 | 290.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002927 | 09/07/2021 | 520.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002928 | 09/07/2021 | 1214.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002929 | 09/07/2021 | 660.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002930 | 09/07/2021 | 1010.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/07/2021 | 410.26 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO NOS EVENTOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2021 | 252.31 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2021 | 350.00 | 00010520043421 | THIAGO THASIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2021 | 350.00 | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2021 | 350.00 | 00004843877310 | BRUNO DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTYADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA SUBSTITUINDO O MOTORISTA JOSE DE OLIVEIRA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2021 | 300.00 | 00033093806453 | JOSE SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2021 | 300.00 | 00039677222449 | GERCY RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2021 | 300.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2021 | 300.00 | 00008022285420 | IANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2021 | 300.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2021 | 170.26 | 00064362450300 | SILVIO CEZAR BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MOTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2021 | 300.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2021 | 640.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 11 LAVAGENS EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/07/2021 | 1282.05 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO COM ALCOOL 70 NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS COM COVID 19 PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/07/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA E DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADO EM RAIMUNDA INES DA SILVA CPF 03560339456 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/07/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO OFTALMOFOGICO REALIZADO ANTONIO JOAQUIM DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/07/2021 | 2199.26 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2021 | 300.00 | 00062932705415 | PEDRO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2021 | 1025.64 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA PB,SOUSA PB, E CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO GOL PLACA KKO 3E89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/07/2021 | 230.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,NATAL RN,E CAICO RN EM JUNHO DE 2021 DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2021 | 210.00 | 00011246304490 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB ,CAMPINA GRANDE PB E CAICO RN EM JUNHO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23 E 30 DE JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2021 | 390.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB ,CAICO RN JUAZEIRO CE,CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB EM JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL PERIODO 09 06 2021 A 09 06 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2021 | 540.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 09DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB ,FORTALEZA CE,JOAO PESSOA PB, CAMPINA GRANDE PB,RECIFE PE E NATL RN EM JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2021 | 90.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE E CAICO RN EM JUNHO DE 2021 DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002991 | 13/07/2021 | 3250.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003017 | 14/07/2021 | 10447.95 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003018 | 14/07/2021 | 10274.78 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/07/2021 | 176.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/07/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO VETERINARIO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/07/2021 | 400.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/07/2021 | 400.00 | 00002895195439 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003011 | 14/07/2021 | 5723.02 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/07/2021 | 400.00 | 00054895324400 | LINDALVA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/07/2021 | 400.00 | 00004320916450 | MARIA JOSIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/07/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EMRAIMUNDO SOARES DE BRITO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/07/2021 | 1641.03 | 00007434205512 | FRANCISCO DAVID DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO FIAT ESTRADA PLACA QFS 1387 PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/07/2021 | 260.00 | 00051061554449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013219677487 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/07/2021 | 165.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/07/2021 | 404.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/07/2021 | 177.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 LOCALIZADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006975601470 | DIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2021 | 300.00 | 00066021898400 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003029 | 15/07/2021 | 337.72 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA,QUEIJOPEITO DE FRANGO DESTINADOS ASA REFEICOES DO PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATAENDIMENTO AO COVID 19 LOCALIZADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003030 | 15/07/2021 | 499.43 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003031 | 15/07/2021 | 3117.76 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003033 | 15/07/2021 | 250.33 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/07/2021 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2021 | 184.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2021 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM FRANCISCA CARVALHO SALES PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/07/2021 | 219.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORSTORIAIS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/07/2021 | 79.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/07/2021 | 89.45 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/07/2021 | 9.22 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/07/2021 | 82.80 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/07/2021 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003032 | 15/07/2021 | 520.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADAS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2021 | 176.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2021 | 6.46 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTE PREFEITURA REFERENTE A JANEITO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/07/2021 | 84.89 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTE PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/07/2021 | 95.00 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTE PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/07/2021 | 79.26 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTE PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/07/2021 | 226.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/07/2021 | 167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/07/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003034 | 15/07/2021 | 481.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PEITO DE FRANGO E FRANGO IN NATURA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA NEUMA DA SILVA CPF 39677281453 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM IVANILDA FERREIRA DE LIMA CPF 05447286450 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA CPF 04652109458 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISDCO FELIPE DA SILVA CPF 15161659453 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU PO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA SECAO DE LITOTRIPSIA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 01387273418 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/07/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM ANTONIO JOAQUIM DA SILVA CPF 03553044487 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/07/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO PEDRO DA SILVA CPF 03555271466 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003066 | 19/07/2021 | 6605.87 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003069 | 19/07/2021 | 2891.76 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003072 | 19/07/2021 | 2839.08 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003074 | 19/07/2021 | 3574.69 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2021 | 2846.03 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003076 | 19/07/2021 | 4268.18 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2021 | 300.00 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/07/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003064 | 19/07/2021 | 8565.86 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003065 | 19/07/2021 | 9229.68 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DIESEL CARTEPILLAR 416E LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003067 | 19/07/2021 | 230735.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBULANCIA – A – TIPO FURGONETA SIMPLES REMOCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003077 | 19/07/2021 | 8342.11 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003078 | 19/07/2021 | 8038.10 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2021 | 102.56 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210385585 DO PROJETO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003071 | 19/07/2021 | 1047.51 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003068 | 19/07/2021 | 6238.50 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2021 | 8779.35 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003073 | 19/07/2021 | 8470.65 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003088 | 19/07/2021 | 2362.30 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADP NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/07/2021 | 133.33 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS E MIDIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/07/2021 | 2780.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS EM LONAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS E VACINACAO DOCOVID 19 NA AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2021 | 86.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHO PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2021 | 907.69 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2021 | 176.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MORETADELA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20 07 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 20 07 2021 DESTE MUNICIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2021 | 1167.17 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE CANCELA E REFORMA DE MADEIRA PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003107 | 20/07/2021 | 728.74 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003110 | 20/07/2021 | 2110.70 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/07/2021 | 105.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/07/2021 | 28597.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 06 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2021 | 1556.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2021 | 1230.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE SOUSA ,PATOS PBCAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003106 | 20/07/2021 | 678.44 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003108 | 20/07/2021 | 2517.11 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003109 | 20/07/2021 | 908.53 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2021 | 230.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DAS EQUIPES QUE ATUAM NO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/07/2021 | 300.00 | 00006793101420 | RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/07/2021 | 177.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 LOCALIZADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003119 | 20/07/2021 | 230735.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBULANCIA – A – TIPO FURGONETA SIMPLES REMOCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2021 | 320.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S S LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUCIEIDE MARIA DE LIMA CPF 05448923488 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2021 | 153.85 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2021 | 105.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A JULHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003125 | 21/07/2021 | 10026.38 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/07/2021 | 290.00 | 10753101000197 | NEW CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2021 | 700.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTADA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM POSTE DE CONCRETO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST. RECUP. AMPL. DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000102021 | 0003138 | 22/07/2021 | 22084.48 | 28730304000123 | DJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DEPOSITO COM WC, LOTEAMENTO E ELETRIFICACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2021 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG TRANSVAGINAL REALIZADA EM RAIMUNDA ANDRADE DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFCCAO COM ALCOOL NOS VEICULOS E PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/07/2021 | 316.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/07/2021 | 120.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM DESPESAS COM 04 VIAGENS DE MATO GROSSO PB PARA CAICO RN EM JUNHO E JULHO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACOA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2021 | 300.00 | 00001462426450 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003144 | 26/07/2021 | 127241.51 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 106453443 2019 CONFORME CONTRATO 025 2020 TP 002 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/07/2021 | 9000.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGICAEIRELLI | VALOR QUE SE EMOENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA PARS PLANA ENDOLASER MONOCULAR REALIZADA EM ANTONIO JOAQUIM DA SILVA CPF 03553044497 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM DAMALHO ILTON DUTRA DA SILCA CPF 11626068437 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR ALCIVAN BENACI DA SILVA CPF 07702690445 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2021 | 280.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SENHOR ALCIVAN BENACI DA SILVA CPF 07702690445 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2021 | 300.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2021 | 300.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2021 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2021 | 590.77 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTTO DA MOTO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM FERNANDO PERREIRA DA SILVA CPF 71171264417 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2021 | 49.47 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2021 | 289.89 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2021 | 495.61 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2021 | 420.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2021 | 46808.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 02 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2021 | 26165.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2021 | 1470.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E OVOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2021 | 1371.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E OVOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAOENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM CECILIA MARIA DE ASSIS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003164 | 28/07/2021 | 12067.94 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003165 | 28/07/2021 | 12097.88 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/07/2021 | 228.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003178 | 29/07/2021 | 10109.18 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2021 | 16858.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2021 | 13349.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2021 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISISONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2021 | 59722.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2021 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2021 | 6966.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2021 | 2673.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2021 | 2294.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2021 | 19412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Habitação | Administração Geral | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003201 | 30/07/2021 | 109498.58 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00023 2019CPL CONVENIO N 0502 2017. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2021 | 18668.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2021 | 10641.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2021 | 25010.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2021 | 18273.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2021 | 13056.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2021 | 133321.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2021 | 42095.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2021 | 12277.79 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2021 | 480.00 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A JULHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2021 | 9926.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2021 | 95.80 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2021 | 138.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/07/2021 | 8.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA 09 07 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30 07 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2021 | 7160.66 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2021 | 660.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM GERALDO ADELINO DA SILVA CPF 05661238436 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COVID19. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2021 | 4869.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2021 | 10555.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2021 | 45427.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 NESTYE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2021 | 56.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ENCONTRO DO COGEMAS NORDESTE COM INTUITO DE ADQUIRIR CAPACITACAO A MAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2021 | 4600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA SOCIAL COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2021 | 4350.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 08 07 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 07 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 30 07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM JOSIVAN DA SILVA LIMA CPF 06543201444 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAME E CONSULTAREALIZADOS EM FERNANDO PEREIRA DA SILVA CPF 71171294417 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EMRONALDO DA SILVA LIMA CPF 87369338487 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/08/2021 | 251.50 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASIIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA PARA ASSINATURAS DIVERSAS COM ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/08/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/08/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/08/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/08/2021 | 134.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/08/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/08/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/08/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/08/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003262 | 02/08/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/08/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/08/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/08/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/08/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/08/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/08/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID19 ,NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS E ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE A PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO AGRESTE REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NA BARREIRA SANITARIA DO RIACHAO DAS PEDRAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2021 | 190.00 | 00008553110451 | JOSE WELINGTON PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEBHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APRA OCORRER O PAGAMEMTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO VAN INDUSCAR PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/08/2021 | 727.18 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM AR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/08/2021 | 300.00 | 00033009015453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/08/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/08/2021 | 1650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MOTONONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2021 | 1331.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/08/2021 | 1848.22 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DESTEMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003315 | 03/08/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/08/2021 | 780.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADAS EM MARIA FRANCISCA DE LIMA E MARLUCE MARIA DE LIMA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PAR | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2021 | 1146.76 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GILDELANIA LIMA DA SILVA CPF 09001210414 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/08/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM GILDELANIA LIMA DA SILVA CPF 09001210414 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003373 | 04/08/2021 | 3097.65 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADP NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/08/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/08/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/08/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003353 | 04/08/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/08/2021 | 199.00 | 40293512000108 | D FERREIRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOSLTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003378 | 04/08/2021 | 1586.27 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/08/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/08/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003375 | 04/08/2021 | 6610.86 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003377 | 04/08/2021 | 4719.14 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003379 | 04/08/2021 | 8551.63 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/08/2021 | 820.52 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003368 | 04/08/2021 | 7822.15 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003369 | 04/08/2021 | 8323.11 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003370 | 04/08/2021 | 9652.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003371 | 04/08/2021 | 8303.93 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/08/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/08/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANTE DA OFICINA TECNICA PROTECAO BASICA NORTEANDO A PARATICA SOCIASSISTENCIA NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZDA COM AEQUIPE TECNICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/08/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ORIENTACAO TECNICA A ORGANIZATIVA PARA REALIZACAO DA CNFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2021 COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL ,GESTAO E TECNICOS DO CRAS REALIZADA NO DIA 29 07 2021 COM CARGA HORARIA DE HORAS NETSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/08/2021 | 300.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003366 | 04/08/2021 | 739.20 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/08/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/08/2021 | 150.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE JERICO A CATOLE DO ROCHA PB DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/08/2021 | 300.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM GISZEUDA VIEIRA DE LIMA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2021 | 350.00 | 18652084000103 | SERTOR DE CIRURGIA TORACICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE FRANCISCO DA SILVA CPF 02203327464 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003363 | 04/08/2021 | 1338.14 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 6J60 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003364 | 04/08/2021 | 563.73 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003365 | 04/08/2021 | 1342.22 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO VAN MERCEDES BENZ PLACA RLR 7A10 LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA AUXILIANDO AS PESSOAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003372 | 04/08/2021 | 4549.13 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003374 | 04/08/2021 | 3415.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003376 | 04/08/2021 | 3091.07 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003380 | 04/08/2021 | 3235.82 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003381 | 04/08/2021 | 4516.18 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003382 | 04/08/2021 | 5839.94 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/08/2021 | 300.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/08/2021 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/08/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/08/2021 | 44.99 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/08/2021 | 2129.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/08/2021 | 615.39 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DURANTE 10 DIAS EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/08/2021 | 1961.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO PARA MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DO RIACHAO DO I NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/08/2021 | 312.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO PARA MANUTENCAO DO POCO AMAZONAS DO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/08/2021 | 530.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO PARA MANUTENCAO DA PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/08/2021 | 480.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO PARA CONCERTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/08/2021 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GILDELANIA LIMA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/08/2021 | 660.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SALA DE PARTOGRAVIDEZ DE RISCODE GILDELANIA DE LIMA SILVA CPF 09001210414 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/08/2021 | 546.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GILDELANIA LIMA DA SILVA CPF 09001210414 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/08/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003414 | 06/08/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTA MENSAIS E DIARIO JUNTO AAO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO,JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/08/2021 | 300.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/08/2021 | 300.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/08/2021 | 1948.72 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA ,SOUSA ,POMBAL E CAJAZEIRAS NOS MESES DE FEVEREIRO ,MARCO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/08/2021 | 1230.77 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/08/2021 | 300.00 | 00007380774450 | LUCINEIDE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/08/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA AXILA REALIZADA EM LUCINEIDE RITA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/08/2021 | 300.00 | 00001378588410 | JOANA DARC DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/08/2021 | 300.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/08/2021 | 259.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2021 | 16800.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/08/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/08/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/08/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/08/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/08/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/08/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/08/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/08/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/08/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/08/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/08/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/08/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/08/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/08/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/08/2021 | 300.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/08/2021 | 300.00 | 00070592941477 | JOYCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/08/2021 | 769.23 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/08/2021 | 820.51 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2021 | 1148.72 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE GRAMAS DO ESTADIO O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2021 | 1128.21 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2021 | 1025.64 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/08/2021 | 1025.64 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRDAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2021 | 1128.20 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/08/2021 | 1128.21 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/08/2021 | 1179.49 | 00071108797474 | RIQUELME DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CASTANHODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/08/2021 | 1743.59 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS OTONIEL INANCIO DE LIMA,PROJETADA E QUERINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/08/2021 | 1025.64 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/08/2021 | 1102.56 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CASTANHO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/08/2021 | 1430.77 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/08/2021 | 2256.41 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS;AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA ,GILMAR JOSE DE LIMA,AMELIA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO CIRILO DE LIMA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/08/2021 | 1515.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/08/2021 | 4814.48 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/08/2021 | 1328.30 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DE ENVIO DE ALVARA HABITESE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PERIODO DE APURACAO 01 06 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003460 | 09/08/2021 | 12232.82 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/08/2021 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTERMATERIAL NEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR FO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESE DE RECONSTITUICAO DE CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2021 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM GISZEUDA VIEIRA DE LIMA SILVA CPF 64682099434 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2021 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTERMATERIAL NEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR FO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRUGICO PARA PROCEDIMENTOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2021 | 932.31 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2021 | 37526.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10 08 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2021 | 1650.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCANETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO DIA DO ESTUDANTE ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2021 | 615.39 | 00028425339847 | FRANCINILDA ARACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2021 | 461.53 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA NA ORIENTACAO E ACESSORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E SOBRE O CELO UNICEF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2021 | 205.13 | 00070079972446 | JOAO WALLISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2021 | 1250.00 | 22970620000196 | JOSE INACIONOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MOSSORO RN A MATO GROSSO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070080123490 | GILNARIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2021 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDEEXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEVERINA ARNAUD DA SILVA CPF 01911401475PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO COM ALCOOL 70 NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS COM COVID 19 PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/08/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/08/2021 | 120.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/08/2021 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/08/2021 | 220.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INJECCAO CARRO AMBULANCIA MASTER NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/08/2021 | 780.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS ,INJECCAO ELETRONICA,CORREIA DENTADA, SUSPENSAO TRASEIRA E TROCA DO AMORTECEDOR DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2021 | 1100.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003536 | 11/08/2021 | 550.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003537 | 11/08/2021 | 480.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003538 | 11/08/2021 | 690.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003539 | 11/08/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO AGUA SANITARIAPARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006714337418 | IRISMAR DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008795021426 | ALBERNADIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/08/2021 | 300.00 | 00013522537475 | CRISLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009070819406 | JANICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/08/2021 | 330.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOD FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003532 | 11/08/2021 | 352.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003547 | 11/08/2021 | 333.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003549 | 11/08/2021 | 210.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/08/2021 | 9950.90 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A RETROESCAVDEIRA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/08/2021 | 3750.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADAS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/08/2021 | 324.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003533 | 11/08/2021 | 670.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003535 | 11/08/2021 | 2161.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2021 | 1200.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/08/2021 | 306.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/08/2021 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/08/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003544 | 11/08/2021 | 270.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003548 | 11/08/2021 | 980.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003531 | 11/08/2021 | 360.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003534 | 11/08/2021 | 250.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003545 | 11/08/2021 | 620.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003546 | 11/08/2021 | 877.95 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/08/2021 | 3595.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E REGULADOR DE PRESSAO PARA O CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/08/2021 | 2945.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E REGULADOR DE PRESSAO PARA O CENTRO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003528 | 11/08/2021 | 1810.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2021 | 11975.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA ATENDER A DEMANDA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003541 | 11/08/2021 | 680.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003542 | 11/08/2021 | 980.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003543 | 11/08/2021 | 660.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003540 | 11/08/2021 | 980.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/08/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003555 | 12/08/2021 | 14085.30 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/08/2021 | 2426.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINEET F. ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO E BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/08/2021 | 700.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/08/2021 | 730.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/08/2021 | 500.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOELMA JANICLEIDE DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/08/2021 | 800.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACOES E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/08/2021 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2021 | 11865.41 | 00072674997400 | MARIA ENEDINA CLAUDINO DE AQUINO SCUARCIALUPI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEVIDO A DANOS SOFRIDOS PELO VEICULO DA PROPRIETARIA ACIMA DESCRITA NA OCASIAO ENVOLVIDO VEICULO OFICIAL PERTECENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/08/2021 | 420.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 09DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE MOSSORO, JOAO PESSOA, RECIFE E NATAL A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003570 | 12/08/2021 | 1525.65 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/08/2021 | 60.00 | 00069442401491 | MANOEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JUAZEIRO CE NO MES DE JULHO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003574 | 12/08/2021 | 3579.17 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003575 | 12/08/2021 | 1819.02 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PNEUSPARA O VEICULOS ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003578 | 12/08/2021 | 4692.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PNEUSPARA O VEICULOS ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003580 | 12/08/2021 | 677.90 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PNEUSPARA O VEICULOS ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/08/2021 | 300.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE NATAL, JUAZEIRO E JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2021 A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003567 | 12/08/2021 | 4980.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003571 | 12/08/2021 | 650.28 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/08/2021 | 300.00 | 00005305865417 | ALANEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/08/2021 | 300.00 | 00010941721469 | ANA CLARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/08/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003568 | 12/08/2021 | 1820.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/08/2021 | 330.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,NATAL, MOSSORO E CAICO EM JULHO DE 2021 DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/08/2021 | 60.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021,A SERVICOS DA ADMINISTARCAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 2310 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/08/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27 E 28 DE JULHO DE 2021 A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003569 | 12/08/2021 | 4403.11 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003572 | 12/08/2021 | 1230.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003573 | 12/08/2021 | 910.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULOS GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003576 | 12/08/2021 | 765.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003577 | 12/08/2021 | 1640.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003579 | 12/08/2021 | 2087.66 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/08/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM AGDA DE ANDRADE CPF 03552294473 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/08/2021 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM ANA CARLA DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/08/2021 | 570.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 11 LAVAGENS EM JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/08/2021 | 788.19 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/08/2021 | 300.00 | 00080559611404 | JOAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004393639421 | JANDUI ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070080139493 | LAYSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/08/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 14,15,16,26 E 27 DE JULHO DE 2021 A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/08/2021 | 140.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 04 LAVAGENS EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/08/2021 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM GUILHERME PEREIRA SALDANHA CPF 15744898441 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000012021 | 0003604 | 13/08/2021 | 7637.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS DESTINADOS A ESTA AO CENTRO DO COVID 19 LOCALIZADO NO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA ELETRONICA 01 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/08/2021 | 730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSE FRANCISCO DA CPF 02203327464 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/08/2021 | 160.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG MAMARIA REALIZADA EM MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA CPF 70948241497 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/08/2021 | 160.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG MAMARIA REALIZADA EM MARIA CELIA DE PEREIRA DE SOUSA CPF 07717179466 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/08/2021 | 250.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADA EM RITA DE CASSIA DA SILVA CPF 700800177409 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/08/2021 | 340.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PERNA DIREITA REALIZADA EM MARGARIDA JULIA CPF 03558135482 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PAR. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/08/2021 | 1338.46 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTTO DAS MOTOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/08/2021 | 933.33 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/08/2021 | 2639.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 622813765 RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA , IDENTIFICADOR 10689190000311, PARCELA 031, COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/08/2021 | 9160.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 632219238 RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA , IDENTIFICADOR 10631612700162, PARCELA 016, COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/08/2021 | 2639.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 622813765 RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA , IDENTIFICADOR 10615244500305, PARCELA 030, COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/08/2021 | 9160.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 632219238 RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA , IDENTIFICADOR 10705083700170, PARCELA 017, COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/08/2021 | 4259.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/08/2021 | 4292.94 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2021 | 4020.92 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 08 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/08/2021 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/08/2021 | 300.00 | 00041460537491 | ANADETE GRACINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/08/2021 | 300.00 | 00070080177409 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/08/2021 | 553.84 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/08/2021 | 300.00 | 00014725291463 | ALANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/08/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARGARIDA JULIA CPF 03558135482 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003632 | 17/08/2021 | 180955.78 | 30339607000161 | NORDESTE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADA A ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012 2021, CONTRATO00028 2021CPL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/08/2021 | 208.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/08/2021 | 77.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/08/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSOANANCIA DA ATM REALIZADO EM JHONATHAN LIMA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/08/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE ,PATOS CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/08/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003641 | 17/08/2021 | 2626.28 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003646 | 17/08/2021 | 198.26 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA,QUEIJOPEITO DE FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DO PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 LOCALIZADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003647 | 17/08/2021 | 544.07 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003649 | 17/08/2021 | 279.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/08/2021 | 1025.64 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA PB,SOUSA PB, E CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO GOL PLACA KKO 3E89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/08/2021 | 112.82 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/08/2021 | 1542.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/08/2021 | 1597.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/08/2021 | 1376.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/08/2021 | 2128.23 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/08/2021 | 1753.26 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/08/2021 | 4226.86 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 03 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003648 | 17/08/2021 | 221.78 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINADESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/08/2021 | 410.26 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003631 | 17/08/2021 | 200000.00 | 30339607000161 | NORDESTE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADA A ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012 2021, CONTRATO0028 2021CPL | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/08/2021 | 63.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003642 | 17/08/2021 | 529.88 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/08/2021 | 2387.00 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT UTENSILHOS MATERNIDADE PARA O GRUPO DE GESTANTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/08/2021 | 2780.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS EM LONAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS E VACINACAO DOCOVID 19 NA AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/08/2021 | 290.26 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/08/2021 | 123.08 | 00058247343487 | EDILSON ELIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO DO EJA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 18 08 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/08/2021 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/08/2021 | 1466.66 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PASSAGENS COM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/08/2021 | 300.00 | 00005524721402 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/08/2021 | 244.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007232576471 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEONHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADA EM GIELE FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA CPF 11289278458 PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/08/2021 | 181.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/08/2021 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA E LAMPADAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/08/2021 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA E LAMPADAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/08/2021 | 450.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA E LAMPADAS PARA O VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/08/2021 | 201.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/08/2021 | 349.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/08/2021 | 213.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/08/2021 | 60.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/08/2021 | 173.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/08/2021 | 314.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/08/2021 | 168.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHO PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/08/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/08/2021 | 553.84 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/08/2021 | 24125.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/08/2021 | 4036.80 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO METALON PARA O CONCERTO DE GRADES E PORTOES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/08/2021 | 6036.90 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS E FECHADURAS PARA MANUTENCAO DA REFORMA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/08/2021 | 2689.50 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DESTE PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20 08 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/08/2021 | 6140.00 | 34277779000109 | AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADO NESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/08/2021 | 7297.33 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSENTOS SANITARIOS,CAIXAS DE AGUA ,BASES E ARGAMASSA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/08/2021 | 9306.00 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA O CONCERTO DA CAIXA DE ESGOTOS E BUEIROS NAS PRINCIAPIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/08/2021 | 4804.88 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISO CERAMICA PARA REFORMA DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/08/2021 | 6341.10 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS E COLUNAS PARA REFORMA DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/08/2021 | 4829.60 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CABOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES DAS LAMPADAS DA REDE PUBLICA DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/08/2021 | 300.00 | 00070080129420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFCCAO COM ALCOOL NOS VEICULOS E PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOAO ANGELO SOBRINHO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/08/2021 | 300.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2021 | 200.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADA EM MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA CPF 05014105467 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/08/2021 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA SERAFIM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/08/2021 | 300.00 | 00009109570454 | SAMUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/08/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/08/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/08/2021 | 123.08 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA SECRETARIA PARA O PLANEJAMENTO DO EJA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003719 | 24/08/2021 | 10773.11 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003720 | 24/08/2021 | 12825.51 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003721 | 24/08/2021 | 10086.32 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/08/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/08/2021 | 300.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/08/2021 | 240.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE AO PAGMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE MATO GROSSO PB A MOSSORO RN EM AGOSTO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/08/2021 | 1500.00 | 00070019513402 | VALDEANY PAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/08/2021 | 153.85 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA EMETER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/08/2021 | 3385.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E VALVULA PARA O POCO AMAZONAS QUE ABASTECE ESTA PREFEITURA ,CONSELHO TUTELAR E GINASIO DE SPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/08/2021 | 512.82 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDIDAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 25 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/08/2021 | 49.62 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/08/2021 | 290.77 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/08/2021 | 497.11 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/08/2021 | 346.23 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/08/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/08/2021 | 911.55 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/08/2021 | 950.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCARTOES E CARTILHASPARA A CAMPANHA AGOSTO LILAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/08/2021 | 400.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO CARTOES DE VACINAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/08/2021 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/08/2021 | 102.56 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARRA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TETO DO CENTRO DE SAUDE E NO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/08/2021 | 300.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/08/2021 | 300.00 | 00004586256478 | IZABEL LIMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/08/2021 | 300.00 | 00099124343404 | JOAO ANGELO SOBRINO | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2021 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2021 | 24916.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/08/2021 | 17605.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2021 | 13496.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2021 | 41182.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2021 | 133160.13 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2021 | 2500.00 | 41856173000193 | MILENE NORONHA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2021 | 11444.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2021 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 08 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/08/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 30 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/08/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30 08 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/08/2021 | 140.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2021 | 7278.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2021 | 300.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2021 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2021 | 6366.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2021 | 3124.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST. RECUP. AMPL. DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000102021 | 0003763 | 30/08/2021 | 41742.87 | 28730304000123 | DJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DEPOSITO COM WC, LOTEAMENTO E ELETRIFICACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/08/2021 | 153.85 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/08/2021 | 19403.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2021 | 19073.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2021 | 10201.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/08/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/08/2021 | 480.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESEN DE SISTEMAS E AUTOMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/08/2021 | 370.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACICA REALIZADA EM KELIANE DE SOUSA LIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/08/2021 | 17678.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2021 | 13649.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2021 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2021 | 59195.94 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2021 | 3616.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2021 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2021 | 45766.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2021 | 56.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2021 | 10555.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2021 | 4869.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2021 | 5033.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA SOCIAL COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PAIF CONTRATADA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003876 | 31/08/2021 | 10765.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O COMBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NA BARREIRA SANITARIA DO RIACHAO DAS PEDRAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO AGRESTE REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS E ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE A PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA AUXILIANDO AS PESSOAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE NA BARREIRA SANITARIA DO RIACHAO DAS PEDRAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2021 | 516.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2021 | 820.51 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DE EDIFICACOES DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 1 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2021 | 1650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MOTONONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2021 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2021 | 300.00 | 00039677222449 | GERCY RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2021 | 300.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2021 | 445.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2021 | 259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2021 | 1230.77 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2021 | 1705.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DESTEMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2021 | 153.85 | 00003554496413 | EVILASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE LENHAS E MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2021 | 1500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/09/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GILNARIA MARIA DA SILVAPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/09/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOAO SOBRINHO CPF 99124342404 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/09/2021 | 210.41 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSE 2959 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/09/2021 | 393.50 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/09/2021 | 2460.77 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/09/2021 | 615.39 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DURANTE 10 DIAS EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2021 | 300.00 | 00006446285450 | FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU BEZERRA | VALOR QUE SE EMREPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/09/2021 | 512.82 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIOES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/09/2021 | 1328.21 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/09/2021 | 512.82 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDIDAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/09/2021 | 44.99 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/09/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/09/2021 | 690.26 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS COMO ALAVANCAS E SOLDAGEM NO BRACO DA RETROESCAVDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/09/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/09/2021 | 1080.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME REALIZADA EM MARIA JULIA VIEIRA DE LIMA CPF 70948620404 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/09/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA MAGNA DA 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 20 08 2021 COM CARGA HORARIA DE 05 HORAS NA SEDEDA CRECHE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/09/2021 | 627.90 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/09/2021 | 317.95 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA E CONTROLADOR DE SOM NA 1 AUDIENCIA PUBLICA DE SAUDE REALIZADO NO DIA 30 08 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/09/2021 | 250.26 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA,QUEIJOPEITO DE FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DO PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/09/2021 | 2967.27 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTONA CAPITAL DO ESTADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/09/2021 | 300.06 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/09/2021 | 711.90 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/09/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARIA SOCORRO DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/09/2021 | 790.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 14 LAVAGENS EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/09/2021 | 307.69 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA PARCELA DE UM MOTOR BOMBA NO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ST CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/09/2021 | 164.10 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210395701 DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/09/2021 | 650.00 | 21383175000103 | CLENILSON MARQUS VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO DE RECUPERACAO DA EMBREAGEM DO VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/09/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA TEMATICA COM EQUIPES DAS SECRETARIAS DA MULHER, CRAS E SCFV COM ABORDAGEM AO TEMA ALUSIVO AO AGOSTO LILAS CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER E CONSTRUCAO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REALIZADA NO DIA 06 08 2021 COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/09/2021 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003953 | 08/09/2021 | 189109.97 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 444 2019, CONTRATO 026 2020, RECEBIDO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004006 | 09/09/2021 | 1047.30 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004008 | 09/09/2021 | 3706.41 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/09/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO DECORATIVO PERSONALIZADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004014 | 09/09/2021 | 2548.48 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/09/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL DO ESTADO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004447578484 | EDINETE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/09/2021 | 923.08 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/09/2021 | 1230.77 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/09/2021 | 1333.33 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/09/2021 | 1292.31 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/09/2021 | 1076.92 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/09/2021 | 1128.21 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO QUE LIGA O ST BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/09/2021 | 1025.64 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/09/2021 | 923.07 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAIS VELHOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/09/2021 | 1128.21 | 00071108797474 | RIQUELME DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/09/2021 | 1476.92 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ST CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/09/2021 | 923.08 | 00070079972446 | JOAO WALLISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/09/2021 | 1128.21 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2021 | 1128.21 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 DIAS EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/09/2021 | 2461.54 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, SUBSTITUICAO DE TELHAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004001 | 09/09/2021 | 6943.84 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004002 | 09/09/2021 | 5713.44 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004007 | 09/09/2021 | 5116.67 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004011 | 09/09/2021 | 7137.46 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004012 | 09/09/2021 | 7262.43 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004013 | 09/09/2021 | 8783.43 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2021 | 117.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATIVIDADES CURRICULARES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/09/2021 | 208.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATIVIDADES CURRICULARES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004000 | 09/09/2021 | 4992.33 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004003 | 09/09/2021 | 3591.60 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004004 | 09/09/2021 | 3989.03 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004005 | 09/09/2021 | 4033.87 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004009 | 09/09/2021 | 3018.86 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012021 | 0004010 | 09/09/2021 | 3153.14 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/09/2021 | 125.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2021 | 7391.51 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007647596470 | GILZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004948531405 | FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO COM ALCOOL 70 NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS COM COVID 19 PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070080123490 | GILNARIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006017917463 | MARLUCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2021 | 1230.77 | 00007162158374 | LUIZ VANDIR HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2021 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2021 | 500.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2021 | 315.90 | 19673571000115 | CARLA NASA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2021 | 37658.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10 09 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO DIA 10 09 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 10 09 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005854845466 | MARIA ROSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/09/2021 | 961.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/09/2021 | 3040.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/09/2021 | 670.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/09/2021 | 192.82 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/09/2021 | 500.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/09/2021 | 380.00 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/09/2021 | 650.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/09/2021 | 820.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/09/2021 | 16800.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/09/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/09/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/09/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/09/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/09/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/09/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/09/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/09/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/09/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/09/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/09/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/09/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/09/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/09/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/09/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/09/2021 | 352.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/09/2021 | 340.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/09/2021 | 220.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/09/2021 | 120.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO AGUA SANITARIAPARA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/09/2021 | 1025.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/09/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/09/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE ,PATOS CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFCCAO COM ALCOOL NOS VEICULOS E PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/09/2021 | 300.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/09/2021 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/09/2021 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/09/2021 | 1000.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/09/2021 | 455.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/09/2021 | 754.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/09/2021 | 620.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/09/2021 | 510.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/09/2021 | 1170.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM MARIA SOCORRO LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/09/2021 | 980.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/09/2021 | 580.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/09/2021 | 1320.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/09/2021 | 999.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/09/2021 | 3000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO EM CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/09/2021 | 656.41 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA 2726 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/09/2021 | 300.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/09/2021 | 300.00 | 00004546197403 | MARIA EVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/09/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM FRANCISCA DE SOUSA LIMA CPF 03554809489 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/09/2021 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/09/2021 | 124.95 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/09/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSANGELA LEANDRO DE LIMA LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/09/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/09/2021 | 1025.64 | 00001348023813 | LUIZ JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAS E CAPINAGEM NAS ESCOLAS FRANCISCO VENANCIO DA SILVA ,MARIA IZABEL E LAURENTINO JOSE DA SILVA ,MARIA DE LOURDES DE LIMA E MIGUEL FILHO DA SILVA LOCALIZADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIP | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/09/2021 | 1025.64 | 00013498176439 | MICHELY SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/09/2021 | 961.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ATUALIZACAO DO FORNECIMENTO E 150 TUBITES PARA COLETA DE LARVAS DO SISPNCD E 01 KIT MEDIDOR DE CLORO E PH NO PROGRAMA DE VIGIAGUA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/09/2021 | 400.00 | 00005539411439 | MOYSES KLEISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR FO FVAORECIDO ACIMA PATA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM SANUEL VIEIRA DA SILVA CPF 13224746483 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/09/2021 | 740.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORACICA REALIZADA EM FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PAR. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/09/2021 | 5023.87 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/09/2021 | 1025.64 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONCERTO E REPOSICAO DE LAMPADAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/09/2021 | 512.82 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E CARPINAGEM NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/09/2021 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/09/2021 | 300.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/09/2021 | 300.00 | 00070080139493 | LAYSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/09/2021 | 300.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA BOLSA ESTUDANTIL DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/09/2021 | 553.85 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/09/2021 | 1780.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPEROS NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB EM AGOSTO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/09/2021 | 360.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE MOSSORO RN ,JOAO PESSOA, RECIFE PE E NATAL RN A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/09/2021 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/09/2021 | 184.62 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/09/2021 | 300.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/09/2021 | 450.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE NATAL,MOSSORO RN, JUAZEIRO CE, JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PB EM AGOSTO DE 2021 A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/09/2021 | 1025.64 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA PB E CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO GOL PLACA KKO 3E89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/09/2021 | 330.00 | 00011246304490 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB ,CAMPINA GRANDE PB E JUAZEIRO CE,JOAO PESSOA PB RN EM AGOSTO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/09/2021 | 210.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JUAZEIRO CE,JOAO PESSOA PB EM AGOSTO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLIC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/09/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28 E 29 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/09/2021 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 20 09 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20 09 2021DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/09/2021 | 2051.28 | 00014548372172 | JOAO OTONIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/09/2021 | 2780.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS EM LONAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS E VACINACAO DOCOVID 19 NA AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2021 | 538.46 | 00002988034451 | NARA LARISSA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O EVENTO DA 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/09/2021 | 15000.00 | 60840055000131 | FLEURY MEDICINA E SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME E PROCEDIMENTO DE ONCOTYPE MAMARIA DE VARIOS MATERIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/09/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070948261412 | BRUNO RUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/09/2021 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/09/2021 | 86.32 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 21 09 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/09/2021 | 285.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/09/2021 | 51.28 | 00002248388497 | RAIMUNSO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/09/2021 | 374.84 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/09/2021 | 1863.33 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/09/2021 | 224.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/09/2021 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/09/2021 | 4175.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/09/2021 | 300.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2021 | 300.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2021 | 127.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DAS EQUIPES QUE ATUAM NO POSTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/09/2021 | 230.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES,SALGADOS E BOLO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/09/2021 | 948.72 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/09/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A SETEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/09/2021 | 411.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/09/2021 | 75.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/09/2021 | 11040.81 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/09/2021 | 13086.86 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/09/2021 | 10005.28 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/09/2021 | 10357.39 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/09/2021 | 6281.00 | 05249022000103 | CLINICA ESPECIALIZADA ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE HISTERECTOMIA REALIZADO EM LUCIENE ARAUJO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/09/2021 | 328.21 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NA VALVULA CONDENSADORA E NO FILTRO DE AR DO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/09/2021 | 160.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA REALIZADA EM FRANCISCA DE SOUSA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/09/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/09/2021 | 300.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTOR ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/09/2021 | 1668.71 | 00070080072488 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER OPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E NA CONFECCAO DE UTENSILHOS DE FERRO E ACO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010227587480 | MARIA DA PAIXAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/09/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA CPF 04948531405PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/09/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/09/2021 | 1333.33 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBA NO POCO DE ABASTECIMENTO SIGELO E LOCALIZACAO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/09/2021 | 410.26 | 00003784314473 | JANETE FERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDOA CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/09/2021 | 1495.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM DE CRANIO+CONTRASTE+SEDACAO REALIZADO EM FRANCISCA MARIA SERAFIM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/09/2021 | 10113.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/09/2021 | 205.13 | 00008428238405 | RAYANE IRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORDADO EM PANOS DE COPA PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/09/2021 | 28214.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/09/2021 | 9125.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/09/2021 | 410.26 | 00070592929426 | NIEDIA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/09/2021 | 1538.46 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/09/2021 | 25772.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 08 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2021 | 500.00 | 00002518911430 | FRAMCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOFAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PEDRO GALDINO DA SILVA NETO CPF 62932705415 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2021 | 451.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2021 | 423.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2021 | 1150.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTEPASTAS CLASSIFICADORAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2021 | 291.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2021 | 49.80 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2021 | 498.91 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2021 | 277.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO DIAT TORO RLR0D46 LOTADO NESTA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2021 | 550.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIODO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINANDAS AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO CRAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 1 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2021 | 3275.00 | 41226432000100 | CLINICA HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DE INTERNACAO DA PACIENTE LUCIENE ARAUJO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2021 | 100.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2021 | 152.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOSTCR DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2021 | 829.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANOIPTUDA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANTONIO JOAQUIM DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2021 | 550.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2021 | 717.94 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DE EDIFICACOES DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2021 | 3403.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/09/2021 | 2881.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2021 | 19355.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2021 | 17852.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2021 | 8609.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2021 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2021 | 2673.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM FRANCISCO DA COSTA LIMA CPF 54406064400 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2021 | 3360.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2021 | 59516.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2021 | 17810.27 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2021 | 13782.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2021 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2021 | 25283.57 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2021 | 16871.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2021 | 13496.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2021 | 41622.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETERMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2021 | 133352.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2021 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2021 | 12560.21 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2021 | 4802.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A SETEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 30 09 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2021 | 2360.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 09 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2021 | 9614.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2021 | 140.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, OBRAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30 09 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 09 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2021 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/09/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/09/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/09/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2021 | 10297.03 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2021 | 10555.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2021 | 45400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2021 | 56.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2021 | 4869.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2021 | 4600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA SOCIAL COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA DO PAIF REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2021 | 5196.89 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2021 | 256.41 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2021 | 205.13 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2021 | 830.77 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2021 | 420.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM SIVANILDA DALVACI DA SILVA LIMA CPF 04431042474 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PARA O COVID19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2021 | 1025.64 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS PARA A PASSAGEM DE EDIFICACOES DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE 3 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/10/2021 | 1650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MOTONONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/10/2021 | 282.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANACAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/10/2021 | 2487.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA E UMA TRENA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/10/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/10/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/10/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE E PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE NA BARREIRA SANITARIA DO RIACHAO DAS PEDRAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NA BARREIRA SANITARIA DO RIACHAO DAS PEDRAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVOREDICO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO AGRESTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE RUAS E ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE A PROTECAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA AUXILIANDO AS PESSOAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/10/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/10/2021 | 210.00 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR PARA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/10/2021 | 220.46 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/10/2021 | 2700.00 | 39880705000186 | SAO BENTO SPORTS COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPOTIVO DESTINADOS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/10/2021 | 1500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACOES E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 04 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/10/2021 | 169.20 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/10/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2021 REFERENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 COM CARGA HORARAIA DE 06 HORAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/10/2021 | 12191.98 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/10/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/10/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/10/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/10/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/10/2021 | 1577.44 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/10/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/10/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/10/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/10/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/10/2021 | 140.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/10/2021 | 124.95 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/10/2021 | 270.80 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A AG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/10/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CRAS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/10/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINA DE MONITORAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES INIRENTES AO SELO SOCIAL PREFEITURA COM PARCERIA DASMULHERES COM CARGA HORARIA DE 8 HS REALIZDA DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/10/2021 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/10/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/10/2021 | 200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRADA CACAMBA DO PAC LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/10/2021 | 1545.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DOIS JOGOS DE UNHA DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/10/2021 | 6209.73 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA NQI 9820 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/10/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/10/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/10/2021 | 430.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEU PARA O VEICULOS GOL PLACA QSL 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/10/2021 | 1900.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/10/2021 | 2575.88 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/10/2021 | 685.61 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/10/2021 | 3977.32 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/10/2021 | 699.51 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/10/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/10/2021 | 1101.76 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 4927 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/10/2021 | 2095.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/10/2021 | 4988.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/10/2021 | 1254.85 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/10/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/10/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/10/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICORETINOGRAFIA FLUORESCENTEREALIAZADO EM ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/10/2021 | 420.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCIELIO DA SILVA LIMA CPF 0174162828202 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/10/2021 | 611.00 | 29188882000142 | ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR NAZIONEIRELLIEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF 22852863847 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/10/2021 | 340.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTASME REI DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA COMEMORACAO DO DIAS CRIANCAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFVCRASSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/10/2021 | 340.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTASME REI DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA COMEMORACAO DO DIAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/10/2021 | 205.13 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MARIA SDE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008182942489 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MIGUEL FILHO NO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/10/2021 | 683.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS DE INJECCAO ELETRONIA,CORREIA E SUSPENCAO NO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/10/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/10/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005113809411 | ALDENI DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/10/2021 | 340.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA INJECAO ELETRONICA,FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SEC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/10/2021 | 222.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS DE INJECCAO ELETRONIA E NOS FREIOS FREIOS DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/10/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/10/2021 | 86.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOD FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/10/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/10/2021 | 256.41 | 00003554496413 | EVILASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE LENHAS E MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/10/2021 | 1333.33 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NROCO E LIMPEZA NAS AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/10/2021 | 1169.23 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/10/2021 | 902.56 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SACO DO MEL A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2021 | 769.23 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST SACO DO ANDRE A DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2021 | 1046.15 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SACO DO MEL A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/10/2021 | 487.18 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BREJINHO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/10/2021 | 902.56 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/10/2021 | 1015.39 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/10/2021 | 2153.85 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/10/2021 | 923.08 | 00071108797474 | RIQUELME DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/10/2021 | 861.54 | 00007162158374 | LUIZ VANDIR HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2021 | 512.82 | 00070079972446 | JOAO WALLISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BREJINHO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/10/2021 | 1015.39 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BREJINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2021 | 948.72 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO QUE LIGA O ST BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2021 | 1220.51 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/10/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/10/2021 | 16800.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/10/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/10/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/10/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/10/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/10/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/10/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/10/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/10/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/10/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/10/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/10/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/10/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/10/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/10/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/10/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/10/2021 | 300.00 | 00039677222449 | GERCY RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/10/2021 | 1202.55 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/10/2021 | 300.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/10/2021 | 473.63 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSE 2959 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/10/2021 | 2071.28 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/10/2021 | 1241.38 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS TERMICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/10/2021 | 1230.77 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTOS MANUTENCAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/10/2021 | 1282.05 | 00001430861460 | FRANCISCO ABDIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA,GELADEIRA E TV DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL FILHO,ESCOLA FRANCISCO VENANCIO E CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/10/2021 | 0.42 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 08 10 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/10/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 08 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/10/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/10/2021 | 37793.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS ADVINDO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 08 10 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/10/2021 | 580.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/10/2021 | 587.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/10/2021 | 500.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/10/2021 | 2660.02 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/10/2021 | 2392.76 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/10/2021 | 342.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/10/2021 | 1418.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/10/2021 | 314.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/10/2021 | 342.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/10/2021 | 580.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/10/2021 | 540.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/10/2021 | 1210.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/10/2021 | 780.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEREFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/10/2021 | 1343.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/10/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/10/2021 | 2051.28 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/10/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/10/2021 | 5734.46 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR MARSSEY VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/10/2021 | 4865.50 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/10/2021 | 314.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2021 | 5900.00 | 10331637000114 | CARDAN MOSSORO INDUSTRIA COM. PECAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO COM ALCOOL 70 NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS COM COVID 19 PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/10/2021 | 5245.31 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/10/2021 | 4200.27 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/10/2021 | 3861.12 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/10/2021 | 4215.06 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/10/2021 | 4139.29 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/10/2021 | 4866.79 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/10/2021 | 814.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/10/2021 | 305.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/10/2021 | 305.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/10/2021 | 449.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/10/2021 | 540.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/10/2021 | 160.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS AVISO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/10/2021 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EMEUCLIDES BERNARDO DA SILVA CPF 10413947483 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/10/2021 | 582.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE ASETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/10/2021 | 158.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/10/2021 | 220.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/10/2021 | 717.95 | 00070080072488 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER OPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E NA CONFECCAO DE UTENSILHOS E ARMACAO DE FERRO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/10/2021 | 358.97 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BREJINHO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/10/2021 | 307.69 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NA SUSPENSAO E FREIOS DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/10/2021 | 7662.78 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/10/2021 | 4846.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/10/2021 | 5230.23 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/10/2021 | 7623.10 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/10/2021 | 5851.29 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/10/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/10/2021 | 1724.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2021 | 4700.00 | 41856173000193 | MILENE NORONHA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA CARTEPPILLAR LOTADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2021 | 2300.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/10/2021 | 1591.52 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/10/2021 | 516.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/10/2021 | 1220.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRIO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/10/2021 | 392.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/10/2021 | 11138.63 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/10/2021 | 343.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/10/2021 | 684.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDDAES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/10/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM VANDERLEI DE SOUSA LIMA CPF 05150896489 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/10/2021 | 6094.25 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/10/2021 | 45.75 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/10/2021 | 120.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 E 16 DE SETEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINITRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/10/2021 | 80.00 | 00011904237401 | WESLLEY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 DE SETEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINITRACAO PUBLICA MUNICIPALNOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/10/2021 | 300.00 | 00041460537491 | ANADETE GRACINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/10/2021 | 1160.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07,16,17,22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE MOSSORO RN ,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI N 12 DE 23 10 97 REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/10/2021 | 131.06 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/10/2021 | 85.53 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS EM SETEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/10/2021 | 75.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM GIZELDA VIEIRA DE LIMA CPF 64602099424PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/10/2021 | 350.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM ADRIELLI KISSILA FERNANDES DE SOUSA CPF 70948443448 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/10/2021 | 400.00 | 00009001210414 | GILDELANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/10/2021 | 90.00 | 00001887578480 | AUZENICE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/10/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28 E 28 DE SETEMBRO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/10/2021 | 480.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB ,JUAZEIRO CE, NATAL E MOSSORO RN JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PBEM SETEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/10/2021 | 270.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,CAMPINA GRANDE PB,CAICO RN, MOSSORO E ALEXANDRIA RN EM SETEMBRO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST. RECUP. AMPL. DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/10/2021 | 12245.99 | 28730304000123 | DJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS 3 E ULTIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE DEPOSITO COM WC, LOTEAMENTO E ELETRIFICACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 15/10/2021 | 700.00 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ANESTESICO REALIZADO EM JHONATHAN DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/10/2021 | 950.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXA HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA EM JHONATHAN DE LIMA SILVA CPF 10971458405 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/10/2021 | 1575.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM JHONATHAN DE LIMA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/10/2021 | 2780.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS EM LONAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS E VACINACAO DOCOVID 19 NA AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/10/2021 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM GIZELDA VIEIRA DE LIMA SILVA MIGUEL JOSE DOS SANTOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/10/2021 | 10158.25 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/10/2021 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/10/2021 | 518.70 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/10/2021 | 117.95 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS PARA A ACAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/10/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/10/2021 | 1743.58 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE ,PATOS CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/10/2021 | 1025.64 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA PB E CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO GOL PLACA KKO 3E89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/10/2021 | 596.92 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/10/2021 | 512.82 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALETRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O TEMA ;GESTAO DEMOCRATICA E FINANCIAMENTO DA EDUCACAO PARTICIPACAO,TRANSFERENCIA E CONTROLESOCIAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/10/2021 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/10/2021 | 512.82 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDIDAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/10/2021 | 305.20 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISPRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/10/2021 | 838.20 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS NO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/10/2021 | 529.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/10/2021 | 450.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 02 LAVAGENS EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/10/2021 | 276.92 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/10/2021 | 96.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/10/2021 | 156.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DAS REFFEICOES DA CASA DE APOIO AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00014725291463 | ALANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID 19 DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/10/2021 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM MARIA LIVANIRA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/10/2021 | 1405.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 23 LAVAGENS EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/10/2021 | 512.82 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA DO CONSULTORIO DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/10/2021 | 250.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NA RETROESCAVEIRA DESTE MUNICIPIO SENDO 01 LAVAGEM EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/10/2021 | 2220.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/10/2021 | 1626.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/10/2021 | 12010.06 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/10/2021 | 11395.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTO E ALCOOL) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/10/2021 | 296.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/10/2021 | 151.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA OS LACHES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/10/2021 | 8847.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS E SERINGAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/10/2021 | 488.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDA PARA REALIZACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/10/2021 | 1500.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO TOTENS COM SUPORTES PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/10/2021 | 1450.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/10/2021 | 300.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE EENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/10/2021 | 209.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/10/2021 | 25725.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/10/2021 | 418.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/10/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/10/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2021 | 496.30 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/10/2021 | 1437.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/10/2021 | 381.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/10/2021 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/10/2021 | 28116.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/10/2021 | 9334.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/10/2021 | 2.97 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 20 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/10/2021 | 260.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAESSALGADOSBOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/10/2021 | 1221.59 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS INDICADORAS E BANNERS DE USO OBRIGATORIO DE MASCARAS E ALCOOL GEL PARA USO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/10/2021 | 284.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/10/2021 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/10/2021 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 21 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/10/2021 | 2137.60 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/10/2021 | 1912.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PERIODO DE APURACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/10/2021 | 184.62 | 00004456223421 | REJANE CRISTINA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/10/2021 | 846.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL DESTINADAS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/10/2021 | 1222.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/10/2021 | 390.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SET. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/10/2021 | 260.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SET. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/10/2021 | 676.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SET. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/10/2021 | 529.60 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFCCAO COM ALCOOL NOS VEICULOS E PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/10/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM RITA MARIA DA SILVA CPF 05524721402 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/10/2021 | 687.58 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/10/2021 | 492.15 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA,QUEIJOPEITO DE FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DO PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/10/2021 | 3583.26 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/10/2021 | 153.85 | 00080562167404 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERROS PARA BUEIROS DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/10/2021 | 150.88 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETE E PICOLES PARA COMMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/10/2021 | 612.04 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/10/2021 | 1548.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/10/2021 | 276.92 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO180 ADESIVOS PERSONALIZADOSDESTINADOS A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Chamada Pública | 000132021 | 0004732 | 22/10/2021 | 32580.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO E CONSTRUÇÃO E INCORP IMOB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED EM POSTES INCLUSO RODA TUEBULACAO DE ENTEGRACAO DE CAIXA DE PASSAGENS E CABEAMENTO NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/10/2021 | 312.00 | 00001378588410 | JOANA DARC DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2021 | 246.23 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/10/2021 | 184.55 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/10/2021 | 302.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/10/2021 | 422.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DE FERIAS MARIA DE FATIMA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/10/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/10/2021 | 350.00 | 43973900000128 | TAINAH HORRANA BANDEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PROJETO PEDAGOGICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/10/2021 | 300.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/10/2021 | 1999.74 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/10/2021 | 374.84 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/10/2021 | 324.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GAS GLP PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/10/2021 | 410.26 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 HORAS AVISO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA EM DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/10/2021 | 300.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/10/2021 | 300.00 | 00003556626470 | JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/10/2021 | 300.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/10/2021 | 300.00 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/10/2021 | 300.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/10/2021 | 300.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/10/2021 | 300.00 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/10/2021 | 300.00 | 00003561164412 | SILVANI MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/10/2021 | 300.00 | 00010584511469 | MARIA ISRAIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/10/2021 | 300.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/10/2021 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/10/2021 | 300.00 | 00086022222540 | FRANCICLEUDES GINO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/10/2021 | 460.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASVALVULA SOLENDICEPARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/10/2021 | 153.85 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO DO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210406332 DE 08UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/10/2021 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004379066479 | IRISMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/10/2021 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006714337418 | IRISMAR DE LIMA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/10/2021 | 300.00 | 00009182198411 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004550100486 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/10/2021 | 300.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/10/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENERES ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/10/2021 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/10/2021 | 100.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEAREALIZADO EM RAIMUNDA MARIA DA SILVA LIMA CPF 04684846474 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE TESTOU POSITIVO PAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/10/2021 | 180.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORNOZELO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO EM KETILLY DE LIMA GARCIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2021 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA M.N.A SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2021 | 300.00 | 00025098438420 | SAULO ZANAY LEMOS NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/10/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO ISAIAS SERAFIM CPF 03555195425 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/10/2021 | 300.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/10/2021 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/10/2021 | 300.00 | 00008139935476 | JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2021 | 300.00 | 00007647596470 | GILZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/10/2021 | 300.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/10/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004684846474 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/10/2021 | 1208.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE AGUA E REFERIGERANTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA OS EVENTOSPLANEJAMENTO DO ANO LETIVO E FESTA DOS PROFESSORES REALIZADOS POR ESTA SECRETRAIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/10/2021 | 153.85 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/10/2021 | 1025.64 | 00013498176439 | MICHELY SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/10/2021 | 205.13 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTOS E REUNIAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/10/2021 | 1684.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE AGUA E REFERIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS DE INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/10/2021 | 720.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA CPF03767905477 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/10/2021 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOME TOTAL REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2021 | 1200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 PACOTES DE INFILTRACOES ARTICULAR REALIZADO EM EURINEIDE IZAIAS DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/10/2021 | 860.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE AGUA E COPOS DESTINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSACARAVANA DA SAUDE NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/10/2021 | 512.82 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DIA 12 DE OUTUBROCOM AS CRIANCAS DO SCFV SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTEMUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/10/2021 | 820.51 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/10/2021 | 1252.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE AGUA E REFERIGERANTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA OS EVENTOSIX CONFERENCIA MUNICIPAL, FESTA DAS CRIANCAS,COMEMORACAO DIA DO IDOSO E AULAO DO OUTUBRO ROSA QUE SERA REALIZADO NESTE 29 10 2021 POR ESTA SECRETARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/10/2021 | 12043.49 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/10/2021 | 14494.02 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 27 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/10/2021 | 923.08 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/10/2021 | 564.10 | 00007100354463 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIASNA PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/10/2021 | 564.10 | 00005894994403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/10/2021 | 6791.90 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/10/2021 | 5943.41 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/10/2021 | 1538.46 | 00007100350476 | ABELARDO CAMPOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULOS VW GOL PLACA MMW 0647 PB PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/10/2021 | 300.00 | 00023722797420 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/10/2021 | 300.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/10/2021 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/10/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/10/2021 | 300.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/10/2021 | 564.10 | 00010452861411 | RONIVON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/10/2021 | 548.72 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS COMO ALAVANCAS E SOLDAGEM NO BRACO DA RETROESCAVDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210406382 DE REFORMA DA PRACA JOSE JOAO DE LIMAPRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005854845466 | MARIA ROSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/10/2021 | 4757.90 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS METALON DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/10/2021 | 11458.55 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSCABO FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/10/2021 | 7989.20 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSLAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/10/2021 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/10/2021 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE USG DE PENISCOPIA REALIZADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/10/2021 | 300.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/10/2021 | 300.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/10/2021 | 300.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/10/2021 | 350.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/10/2021 | 350.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ORIGEM DO SITIO RIACHAO II DESTINO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM TURNO MANHA E TARDEREFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO SACO DO ANDRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00041460715420 | MARIA ARIAMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO EXU COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/10/2021 | 1237.95 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO CASTANHO E SITIO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONINA LOCALIZADA NO SITIO BOCA DA MATA MANHANESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/10/2021 | 615.39 | 00060253207487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/10/2021 | 80.00 | 00088514323415 | GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO DA EQUIPE DE HANDEBOL INFANTIL DESTE MUNICIPIO DA COPA GIL CATOLE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/10/2021 | 825.64 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS E DEMANDAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/10/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/10/2021 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RM DO CRANIO E ORBITA REALIZADO EM JOAQUIM DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/10/2021 | 11123.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/10/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/10/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/10/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/10/2021 | 46500.01 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/10/2021 | 56.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/10/2021 | 4869.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/10/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/10/2021 | 4600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/10/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/10/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/10/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/10/2021 | 6020.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/10/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/10/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A OUTUBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/10/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/10/2021 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/10/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/10/2021 | 140.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/10/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 29 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/10/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/10/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/10/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/10/2021 | 13056.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/10/2021 | 128944.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/10/2021 | 76.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/10/2021 | 24550.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/10/2021 | 18155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/10/2021 | 42956.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/10/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/10/2021 | 11811.13 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/10/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/10/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/10/2021 | 17492.19 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/10/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/10/2021 | 13649.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/10/2021 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/10/2021 | 58182.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/10/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/10/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/10/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM FRANCICLEUDES GINO VITORIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/10/2021 | 150.00 | 09114612000180 | Hospital Sao Luiz Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARESEXAME DE EXPIROMETRIA PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/10/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/10/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/10/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/10/2021 | 2673.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/10/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/10/2021 | 1731.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/10/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/10/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/10/2021 | 10641.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/10/2021 | 18468.90 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ALMOXARIFADOS E DEPOSITOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/10/2021 | 1851.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO DIA 29 10 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2021 | 2725.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 29 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2021 | 14.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA 08 10 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/11/2021 | 502.79 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/11/2021 | 294.09 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/11/2021 | 50.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/11/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/11/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/11/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/11/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/11/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/11/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AUXILIO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/11/2021 | 1650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MOTONONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/11/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/11/2021 | 175.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/11/2021 | 1590.92 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/11/2021 | 300.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE NA BARREIRA SANITARIA DO RIACHAO DAS PEDRAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NA BARREIRA SANITARIA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA AUXILIANDO AS PESSOAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/11/2021 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM SAMIRES JULLY DE SOUSA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/11/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM TEREZA MARIA DA SILVA CPF 02135321400 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/11/2021 | 775.41 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/11/2021 | 1659.73 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/11/2021 | 1039.78 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSE 2959 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/11/2021 | 871.68 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/11/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O NASF E A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/11/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOSCONSULTAREALIZADA EM JOSE DA SILVA ANDRADE CPF 54894999404 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/11/2021 | 400.00 | 29788026000128 | FC CARNEIRO THEOTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM JESSICA MERCIA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2021 | 729.46 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2021 | 985.50 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/11/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/11/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/11/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CRAS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/11/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINA TECNICA PARA CONSTRUCAO DE DIAGNOSTICO DO MUNICIPIO COM VISITAS E ATUALIZACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A EQUIPE DE GESTAO DESTA SECRETARIA REALIZADA EM 25 10 2021 COM CARGA HORARAIA DE 08 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/11/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/11/2021 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/11/2021 | 482.05 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE MATERIAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/11/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00009656373448 | ELICELMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES NAS MODALIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/11/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO E CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/11/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/11/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/11/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/11/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/11/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/11/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/11/2021 | 1230.77 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/11/2021 | 958.97 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIOES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/11/2021 | 70.00 | 00009000804426 | MEAN520091 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO MINICURSO DESCOMLICANDO O SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIOTURMA 2 PARA MELHORAR OS SERVICOS E PRATICAS ESSENCIAIS DA EQUIPE TECNICA SCFV DURANTE OSATENDIMENTO E DEMANDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/11/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO EXTRATEGICO PARA REALIZACAO DA ACAOCARAVANA SAUDE E CIDADANIAATIVIDADES INTERSETORIAL COM A EQUIPE DO CRAS,CADASTRO UNICO,SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,ALEM DOSA SERVICOS DE SAUDE E SECRETARIA DA MULHER ,LEVANDO ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS REALIZADA EM 18 10 2021 COM OS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS COM CARGA HORARIA DE 0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/11/2021 | 560.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA E MARIA APARECIDA DA SILVA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/11/2021 | 450.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIZACAO OFTAMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA EM ANDREIA ALMEIDA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/11/2021 | 5755.91 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/11/2021 | 2051.28 | 00012053633433 | METUZAEL TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONCERTO DOS MOVEIS ;CADEIRAS,MACA,CAMAS E MESAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/11/2021 | 5700.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS EVENTOS DE INAUGURACAO E FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/11/2021 | 512.82 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/11/2021 | 820.51 | 00028425339847 | FRANCINILDA ARACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/11/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/11/2021 | 250.00 | 00017329305898 | ANTONIO ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA ESPORTIVA PARA A PARTIDA DE FUTEBOL ENVOLVENDO AS EQUIPES 29 DE ABRIL DE MATO GROSSO E JAV FUTEBOL CLUBE DE SAO GOCALO DE SOUSA PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESPORTISTAS EM DIVERSAS MODALIDADES AUXILIANDO CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008182942489 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MIGUEL FILHO NO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/11/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS ,ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/11/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00087369338487 | RONALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHAO II E ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/11/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/11/2021 | 400.00 | 00028486501415 | ILKA DE CASTRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EMAME GINECOLOGICO REALIZADOS EM SAMIRES JULLY SOUSA E SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/11/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/11/2021 | 120.00 | 00003559097401 | MARIA GERALDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/11/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM ANGELINA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/11/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADA EM MARIA DAIANA VIEIRA SILVA PORTADORA DO CPF 70080116430 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/11/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUUTBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/11/2021 | 270.00 | 00013952889415 | DEMOSTENES PRAXEDES CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ANDREIA ALMEIDA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2021 | 110.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDOA ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE LETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANDREIA ALMEIDA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/11/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM MANOEL OZIAS DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/11/2021 | 150.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM MARIA BIANCA DE LIMA SILVA CPF 70080024408PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/11/2021 | 115.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/11/2021 | 2569.81 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/11/2021 | 420.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO VAN PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/11/2021 | 300.00 | 00007369167410 | KELIANE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/11/2021 | 1025.64 | 00002384403460 | JORDELANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM TAPA BURACOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/11/2021 | 512.82 | 00003560339456 | RAIMUNDA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE COZINHEIRA NOS EVENTOS DE INAUGURACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210408663 DA PASSAGEGEM MOLHADA DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/11/2021 | 307.69 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLAR PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/11/2021 | 271.80 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/11/2021 | 205.13 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DE AGUA DO ABSTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2021 | 256.41 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM MOTOR BOMBA NO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/11/2021 | 564.10 | 00080634680404 | JOSE GOMES MAIA | VALORT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORERR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA NOGUEIRA E NA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/11/2021 | 840.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACOES E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2021 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 97 EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/11/2021 | 14776.85 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/11/2021 | 12372.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/11/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/11/2021 | 1170.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 06 LAVAGENS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/11/2021 | 1025.64 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO NOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/11/2021 | 512.82 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDIDAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/11/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/11/2021 | 444.10 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUOTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/11/2021 | 400.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 02 LAVAGENS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/11/2021 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/11/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001462935419 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2021 | 44.99 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/11/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/11/2021 | 300.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/11/2021 | 214.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/11/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/11/2021 | 284.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/11/2021 | 352.82 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/11/2021 | 1615.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 17 LAVAGENS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA SONARIA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CAROTIDAS E VERTEBRAS REALIZADOS EM ISAIAS VIEIRA FILHO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/11/2021 | 798.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2021 | 1653.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUUTBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2021 | 2278.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2021 | 358.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUOTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2021 | 310.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO COM ALCOOL 70 NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS COM COVID 19 PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTEMUNIICPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2021 | 16800.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/11/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/11/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/11/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/11/2021 | 230.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/11/2021 | 564.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CASA DA FAMILIA E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFVDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/11/2021 | 380.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2021 | 820.51 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2021 | 1133.33 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DAS PAREDES DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTOS NAS AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2021 | 1046.15 | 00007162158374 | LUIZ VANDIR HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PAREDES DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2021 | 923.08 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2021 | 1184.62 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CALCAMENTOS EM ALVENRAIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2021 | 717.95 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2021 | 487.18 | 00070079972446 | JOAO WALLISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2021 | 1384.62 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LAZARO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2021 | 974.36 | 00071108797474 | RIQUELME DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2021 | 897.44 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/11/2021 | 923.08 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2021 | 312.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2021 | 975.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL II NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/11/2021 | 455.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL I NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2021 | 234.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E OVOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2021 | 594.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/11/2021 | 760.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUUTBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2021 | 693.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2021 | 2906.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/11/2021 | 858.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/11/2021 | 730.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2021 | 1760.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2021 | 1593.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2021 | 919.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEREFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2021 | 2307.69 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PIAS ,VASOS SANITARIOS E ENCANACOES ENTUPIDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2021 | 1086.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2021 | 1169.23 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2021 | 984.61 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2021 | 37944.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10 11 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/11/2021 | 559.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/11/2021 | 1546.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/11/2021 | 380.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/11/2021 | 250.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/11/2021 | 960.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2021 | 1333.33 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DOS DEPOSITOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2021 | 0.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10 11 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2021 | 980.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2021 | 520.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2021 | 1100.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2021 | 13500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIZACAO OFTAMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR ,TROCA DE FLUIDO GASOSO E INFUSAO C3F8 REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2021 | 348.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/11/2021 | 676.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDDAES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/11/2021 | 2215.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIZACAO OFTAMOLOGICAS S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ANESTESICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/11/2021 | 530.00 | 01976704000248 | SYNTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/11/2021 | 160.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE VINHETAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/11/2021 | 9697.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE,ESGOTOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/11/2021 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO EM ADRIEL FAGNER DE ANDRADE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/11/2021 | 530.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM MANOEL OZIAS DE OLIVEIRA CPF 57383022491 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/11/2021 | 300.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/11/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/11/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,20,,25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 SERVICOS DA ADMINI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/11/2021 | 360.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB EM OUTUBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/11/2021 | 679.86 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/11/2021 | 84.92 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/11/2021 | 199.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/11/2021 | 450.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM LUZIA MARIA DA SILVA CPF 02472199406 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/11/2021 | 160.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009479867400 | MARIA ELIZABETE VIEIRA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/11/2021 | 1025.64 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA PB E CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO GOL PLACA KKO 3E89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/11/2021 | 212.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/11/2021 | 209.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/11/2021 | 109.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERNTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/11/2021 | 1743.58 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE ,PATOS CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/11/2021 | 6641.54 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/11/2021 | 3232.71 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/11/2021 | 5515.32 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/11/2021 | 5207.95 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/11/2021 | 510.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB, JUAZEIRO CE,MOSSORO RN,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB EM OUTUBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/11/2021 | 480.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,CAMPINA GRANDE PB ,CAICO RN ,MOSSORO RN E ALEXANDRIA RN EM OUTUBRO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/11/2021 | 7147.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/11/2021 | 4908.88 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/11/2021 | 4793.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/11/2021 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/11/2021 | 500.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/11/2021 | 1538.46 | 00070080072488 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER OPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ENFEITES NATALINOS E INSTALACAO NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/11/2021 | 281.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07,08,15,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/11/2021 | 2184.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/11/2021 | 300.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/11/2021 | 5108.20 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/11/2021 | 4854.68 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/11/2021 | 280.00 | 00001527516377 | ALDILENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO DO TIME 29 DE ABRIL DE MATO GROSSO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PLANETA BOLA DA CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/11/2021 | 412.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/11/2021 | 279.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISPRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/11/2021 | 919.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/11/2021 | 3119.88 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16,LOTADO NESTA SECRETARIA ,REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/11/2021 | 791.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/11/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSEXAMES E CONSULTASPRESTADOS EM FRANCISCA IZABEL DA SILVA CPF 03554860409 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/11/2021 | 307.69 | 00001348023813 | LUIZ JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANAGEM E ADUBACAO DAS HORTAS DO PROJETO ESCOLA SUSTENTAVEL DA ESCOLA MARIA IZABEL ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070080123490 | GILNARIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005283 | 16/11/2021 | 119000.26 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 444 2019, CONTRATO 026 2020, RECEBIDO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2021 | 395.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/11/2021 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2021 | 186.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2021 | 4398.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/11/2021 | 2537.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/11/2021 | 3295.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/11/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM ANTONIO PENHA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/11/2021 | 460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM JOAO SOARES DE BRITO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/11/2021 | 456.41 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2021 | 250.00 | 00032762038472 | MISAEL ARNANDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER REALIZADO EM JERONIMO FRANCISCO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/11/2021 | 250.00 | 09114612000180 | Hospital Sao Luiz Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/11/2021 | 350.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM FRANCISCA IZABEL DA SILVA CPF 03554850409 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2021 | 250.00 | 00032762038472 | MISAEL ARNANDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER REALIZADO EM MARIA DO CARMO DOS SANTOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/11/2021 | 310.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARAA SENHORA MRIA ELENA DA CONCEICAO CPF 05656762459 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/11/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O SENHOR FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA CPF 03555245465 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR FRANCISCO DA SILVA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/11/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA A SENHORA MARIA ELENA DA CONCEICAO CPF 05656762459 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL DO ESTADO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2021 | 153.85 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS E MIDIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/11/2021 | 14137.54 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/11/2021 | 2780.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS EM LONAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS E VACINACAO DOCOVID 19 NA AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/11/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/11/2021 | 1030.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/11/2021 | 1641.03 | 00007434205512 | FRANCISCO DAVID DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO FIAT ESTRADA PLACA QFS 1387 PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/11/2021 | 300.00 | 00014881977415 | STENIO GUY VANDERLEI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM GENECY MARGARIDA CPF 60770392415 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVADAS | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO LOT. NOVO HORIZONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0005311 | 18/11/2021 | 25597.97 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N 00022 2020 CPL TP N 0001 2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/11/2021 | 410.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA REALIZADA EM JOSE SEVERINO DE LIMA CPF 03556856416 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/11/2021 | 180.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM JORDANIA CONSTANCIA DE MOURA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/11/2021 | 400.00 | 00007057313403 | MIGUEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/11/2021 | 400.00 | 00003559499461 | MARIA OLINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/11/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM JANAINA DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/11/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE PCT ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO EM JOSEAN JOSEMAR DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/11/2021 | 3741.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/11/2021 | 334.10 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 NO POSTO FRANCINEIDE DE O.SILVA NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/11/2021 | 733.01 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/11/2021 | 205.13 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE MATERIAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO FUTEBOLISTICA DA EQUIPE DE 29 DE ABRIL DE MATO GROSSO NA COPA BEIRA RIO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/11/2021 | 650.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/11/2021 | 1170.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRODE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/11/2021 | 247.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19 11 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/11/2021 | 205.13 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LOCUCAO DO CERIMONIAL DE ENTREGA DOS NOVOS VEICULOS E INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS REALIZADOS NO DIA 24 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/11/2021 | 1200.90 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/11/2021 | 12175.55 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/11/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE POSTECTOMIA REALIZADOS EM JOSE DA SILVA ANDRADE CPF 54894999404 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/11/2021 | 1413.88 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2021 | 441.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA AS APRESENTACOES DA FEIRA DE ARTE E CULTURA REALIZADA PELAS CRIANCAS DO SCFV CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/11/2021 | 12360.93 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/11/2021 | 6596.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2021 | 300.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/11/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/11/2021 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X EM PUNHO REALIZADO EM ABIMAEL VIEIRA DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/11/2021 | 420.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO EM ANTONIO CESAR RUFINO DA SILVA CPF 11167671444 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/11/2021 | 461.54 | 00009805632407 | EDJANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/11/2021 | 1025.64 | 00039166298830 | TAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/11/2021 | 403.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/11/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM DENILSON PEREIRA DE ALENCAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/11/2021 | 185.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/11/2021 | 404.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/11/2021 | 717.95 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/11/2021 | 3722.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/11/2021 | 4224.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/11/2021 | 21676.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/11/2021 | 22383.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005368 | 23/11/2021 | 64750.41 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXERCUSAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONTRATO 0025 2020CPL ULTIMA MEDICAO CONTRATO DE DESPENSA 106454343 2021. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/11/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/11/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/11/2021 | 717.95 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS MATERIAS DE PORTUGUES E HISTORIA DO FUNDAMENTAL II E EJA DURANTE 15 DIAS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/11/2021 | 615.39 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLAR PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/11/2021 | 1415.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/11/2021 | 286.30 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/11/2021 | 468.90 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/11/2021 | 37892.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 10 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/11/2021 | 12815.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 10 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/11/2021 | 54061.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 10 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/11/2021 | 1025.64 | 00013498176439 | MICHELY SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/11/2021 | 289.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAESBOLINHOE IORGUTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/11/2021 | 135.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA OS LACHES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/11/2021 | 51.28 | 00009519315470 | WIGNA BEGNA LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO MAQUIAGEM PARA UMA APRESENTACAO DO DIA DA CONCIENCIA NEGRA DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/11/2021 | 307.69 | 00070948261412 | BRUNO RUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA MARTA SERAFIM DA SILVA ARAUJO DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 DIAS EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/11/2021 | 3659.52 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS ONIBUS OXO 0295 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/11/2021 | 2929.42 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 24/11/2021 | 3281.64 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 7130 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/11/2021 | 4822.59 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 4927 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/11/2021 | 6971.94 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/11/2021 | 4980.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUSPARA O CARRO PIPA LOTADO NESTA SECTRTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 24 11 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/11/2021 | 1538.46 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO REFERNTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/11/2021 | 4692.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA NQI 9820 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/11/2021 | 1372.38 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/11/2021 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/11/2021 | 1820.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/11/2021 | 350.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM MARIA AMELIA DE SOUSA CPF 01919435417 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/11/2021 | 3036.96 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/11/2021 | 5475.72 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO PLACA NLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/11/2021 | 1330.98 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULOS DUCATO PLACA NQI 5963 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/11/2021 | 442.21 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/11/2021 | 586.63 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/11/2021 | 3840.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/11/2021 | 250.00 | 00032762038472 | MISAEL ARNANDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSOM ULTRAVENOSO REALIZADO EM DACI ANTONIO CPF 44967861415 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/11/2021 | 180.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM MARIA CELIA PEREIRA DE SOUSA PACIENTE CARENTE DESTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEEXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/11/2021 | 1184.62 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/11/2021 | 400.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 19 DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/11/2021 | 1196.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/11/2021 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/11/2021 | 1333.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/11/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/11/2021 | 200.00 | 00009651587482 | JAIRTON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA COBERTURA COM VIAGENS DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB NOS MESES DE AGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFCCAO COM ALCOOL NOS VEICULOS E PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/11/2021 | 370.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA EM JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO CPF 03556550429 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM JULIA DE OUSA NETA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/11/2021 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QSM 5D94 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2021 | 448.21 | 00001633747409 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINEMENTO, ROLAMENTO E SELO DO MOTOR BOMBA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/11/2021 | 502.79 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487 201763 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/11/2021 | 294.09 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488 201716 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/11/2021 | 50.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2021 | 456.41 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/11/2021 | 3298.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO SACO DO ANDRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I,TURNO MANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2021 | 600.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E COPIAS PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL LINHA ;SITIO CURRAIS VELHOS ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONOBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E AS ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2021 | 1700.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ORIGEM DO SITIO RIACHAO II DESTINO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM TURNO MANHA E TARDEREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS NO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/11/2021 | 1105.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/11/2021 | 364.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIOES E EVENTOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2021 | 390.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00041460715420 | MARIA ARIAMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO EXU COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO TURNO MANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO CASTANHO E SITIO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONINA LOCALIZADA NO SITIO BOCA DA MATA TURNOMANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2021 | 5033.50 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2021 | 18705.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2021 | 26039.97 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2021 | 43634.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2021 | 131441.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2021 | 76.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2021 | 13056.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152021 | 0005513 | 30/11/2021 | 1299.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2021 | 11444.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/11/2021 | 140.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2021 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, OBRAS E ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 11 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DEBITADO NA COTA DO DIA 30 11 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30 11 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152021 | 0005511 | 30/11/2021 | 1299.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2021 | 1175.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCAIXA PAPEL OFFICE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/11/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/11/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152021 | 0005512 | 30/11/2021 | 1299.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2021 | 19088.22 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2021 | 10201.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/11/2021 | 205.13 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2021 | 400.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE AO PAGMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE MATO GROSSO PB A MOSSORO RN EM NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2021 | 5866.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/11/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2021 | 2673.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2021 | 831.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009063317492 | ANGELINA IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002177559413 | FRANCISCA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2021 | 300.00 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2021 | 17645.53 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/11/2021 | 14237.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2021 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2021 | 60060.30 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/11/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007100354463 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000152021 | 0005514 | 30/11/2021 | 1299.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2021 | 11098.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2021 | 32000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2021 | 32.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2021 | 4869.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/11/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2021 | 963.00 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/11/2021 | 4966.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/11/2021 | 1300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2021 | 405.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070592912450 | MARIA LIGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/12/2021 | 830.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM GERALDA ILDA DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2021 | 1890.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS CILINDROS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2021 | 2160.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2021 | 1950.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS E DEMANDAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESIFECCAO DO POSTINHO DO COVID DO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA AUXILIANDO AS PESSOAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2021 | 300.00 | 00060770392415 | GENECI MARGARIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2021 | 300.00 | 00003767905477 | MARIA HELENA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2021 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/12/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/12/2021 | 1650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MOTONONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005581 | 01/12/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/12/2021 | 211.50 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA E ADESIVOS PARA USO OBRIGATORIO DE MASCARA E ALCOOL GEL PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/12/2021 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOSEM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL DAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEREFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/12/2021 | 8000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00009656373448 | ELICELMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008182942489 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MIGUEL FILHO NO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES NAS MODALIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESRVICOS PRESTADOS DE DESINFECCAO EM ALCOOL GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2021 | 6528.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2021 | 2109.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS MOLDURA ALUMINIO E REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/12/2021 | 900.00 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/12/2021 | 1025.64 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DA SILVA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESPORTISTAS EM DIVERSAS MODALIDADES AUXILIANDO CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO, CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2021 | 217.06 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2021 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/12/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/12/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/12/2021 | 344.56 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO FIAT TORO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PLACA RLR 0D46 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/12/2021 | 508.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/12/2021 | 320.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE PROGRAXA PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210413144 DO PROJETO D CALCAMENTO DO SITIO RIACHAO II DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/12/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2021 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2021 | 1500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR OD FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DE ALUGUEL DE UM PALCO PARA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007041125408 | LEIDE ANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ERSVICOSD PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/12/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/12/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/12/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/12/2021 | 1982.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER REFERENTE A NOVEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CRAS NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/12/2021 | 2500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR OD FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DE ALUGUEL DE UM PALCO PARA O EVENTO 1 AULAO DO GRUPO DAS MULHERES O CRAS REALIZADO EM OUTUBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/12/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/12/2021 | 300.00 | 00041460537491 | ANADETE GRACINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/12/2021 | 2370.14 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM GERALDA ILDA DA SILVA RAMALHO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/12/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA SENHORA MARIA SOCORRO DE LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/12/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM LUZIA MARIA DA SILVA CPF 02472199406 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/12/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/12/2021 | 3432.35 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PLACA LRL 6J60 VAN MERCEDES BENZ LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/12/2021 | 383.94 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/12/2021 | 1100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/12/2021 | 10020.76 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/12/2021 | 8236.25 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2021 | 746.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES ,SAI, FPO,,APAC ,SIHD,RAAS E SISAIHO DESTE MUNICIPIO REFERENET A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2021 | 1264.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/12/2021 | 1558.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/12/2021 | 1299.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/12/2021 | 4100.00 | 19484242000126 | CENTRO DE ODONTOLOGIA E SAUDE CARREIRO JR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MAMARIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/12/2021 | 25.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM ELIZABETH CRISTINA DE SOUSA CPF 06861773476 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004944278411 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/12/2021 | 300.00 | 00013356506447 | JOANY DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/12/2021 | 300.00 | 00070593138422 | EDUARDA LINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/12/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO EM FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/12/2021 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM REALIZADAS EM MARIA DO SOCORRO LIMA CPF 04857260417 E MARIA LIVANIRA DA SILVA CPF 03302841426 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/12/2021 | 338.46 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/12/2021 | 471.62 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/12/2021 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESBRIDAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM JERONIMO FRANCISCO DA SILVA CPF 53557387453 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/12/2021 | 300.00 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006446285450 | FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU BEZERRA | VALOR QUE SE EMREPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/12/2021 | 480.00 | 39574056000195 | SAO FRANCISCO COMERCIO E SERVICOS OPTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE OCULOS MAIS LENTES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/12/2021 | 287.73 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/12/2021 | 1230.77 | 00010625882407 | GILSON LUNGUINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/12/2021 | 308.02 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/12/2021 | 820.51 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA NAS MURADAS DAS ESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRIMEIRA COPA BENEDITO SEVERINO DA SILVA QUE SE REALIZARA EM DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/12/2021 | 1025.64 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO E DESIGNER GRAFICO DESTINANDOS A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/12/2021 | 15125.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 11 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2021 | 48214.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 11 2021 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/12/2021 | 595.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA E ABRACADEIRAS PARA O CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/12/2021 | 369.23 | 00006055881470 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO AMAZONAS QUE ABASTECE ALGUNS PREDIOS PUBLICOS E CASAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/12/2021 | 512.82 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDIDAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004499278490 | MARIA GERLANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/12/2021 | 1150.00 | 00070092772498 | HEITOR COUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/12/2021 | 553.85 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/12/2021 | 626.67 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS COMO ALAVANCAS E SOLDAGEM NO BRACO DA RETROESCAVDEIRA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/12/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS CPF 10082918485PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/12/2021 | 1777.33 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/12/2021 | 1180.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE ORTOPEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENAHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIAMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/12/2021 | 10077.23 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/12/2021 | 535.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS DE FREIOS TRAZEIRO E SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/12/2021 | 180.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NOS FREIOS E INJECCAO ELETRONICA DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/12/2021 | 100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA CORREIA DENTADA NO VEICULO MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/12/2021 | 25189.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 12 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/12/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20210415924 DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/12/2021 | 429.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA CORREIA DENTADA E TROCAS DE FILTROS E FREIOS DO VEICULO QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/12/2021 | 373.33 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE FORMA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/12/2021 | 30127.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 12 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/12/2021 | 449.23 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES E SEM REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/12/2021 | 615.39 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA SUBSTITUINDO A SERVIDORA APARECIDA DANTAS QUE SE EENCONTRA DE TAESTADO MEDICO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/12/2021 | 50216.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETENCIA 13 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/12/2021 | 38579.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMPETENCIA 13 2021 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/12/2021 | 9189.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO COMPETENCIA 13 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/12/2021 | 9389.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 12 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/12/2021 | 38324.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 12 2021 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/12/2021 | 63339.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 11 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/12/2021 | 1133.33 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE LAURENTINO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00007162158374 | LUIZ VANDIR HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSE LAURENTINO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/12/2021 | 1169.23 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE EM RETOQUE E NA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA IZABEL DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/12/2021 | 1066.67 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/12/2021 | 635.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 03 LAVAGENS EM NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/12/2021 | 1133.33 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE GRAMAS DACRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/12/2021 | 240.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/12/2021 | 250.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 01 LAVAGENS EM NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/12/2021 | 1107.69 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/12/2021 | 769.23 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ENFEITESB NATALINOS NA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA NESTA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/12/2021 | 250.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRODE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/12/2021 | 1282.05 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/12/2021 | 726.15 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL ,EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/12/2021 | 200.00 | 00046099450459 | RAIMUNDA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/12/2021 | 487.18 | 00070079972446 | JOAO WALLISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLETA DE POLDAS DE PLANTAS E NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/12/2021 | 487.18 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RAMOS DAS POLDAS DAS ARVORES E LIMPEZA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/12/2021 | 794.87 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RAMOS DAS POLDAS DAS ARVORES E NA LIMPEZA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/12/2021 | 1025.64 | 00071108797474 | RIQUELME DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/12/2021 | 1025.64 | 00010045889414 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/12/2021 | 717.95 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/12/2021 | 2051.28 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/12/2021 | 1128.21 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDISO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/12/2021 | 1230.77 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE BUEIROS DESTA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/12/2021 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM MANOEL OZIAS DE OLIVEIRA CPF 57383022491 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/12/2021 | 379.49 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/12/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACAOPAESTECNICAS PARA PREENCHIMENTO DE CENSO SUAS 2021 REFERENTE A GESTAO MUNICIPAL,CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS REALIZDA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/12/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ORIENTACOES TECNICAS ACERCA DOPROGRAMA PARAOBA QUE ACOLHEDO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA,REALIZADA COM A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO ,COM CARGA HORARIA DE 06 HORAS EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/12/2021 | 200.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PIPAS DE AGUA PARA ABSTECIMENTO DO POSTINHO DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/12/2021 | 300.00 | 00066021898400 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/12/2021 | 895.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 14 LAVAGENS EM NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/12/2021 | 328.21 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE VINHETAS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/12/2021 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/12/2021 | 1025.64 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E PATOS PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/12/2021 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/12/2021 | 498.90 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA A CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2021 | 160.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A ALEXANDRIA RN A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2021 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE MATO GROSSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/12/2021 | 362.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/12/2021 | 686.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDDAES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 20 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/12/2021 | 470.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/12/2021 | 360.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/12/2021 | 802.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/12/2021 | 2300.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA NOVEMBRO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/12/2021 | 1670.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/12/2021 | 4000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MANOEL OZIAS DE LIMA CPF 57383022491 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2021 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME REALIZADOS EM PEDRO NATHAN CESAR ANDRADE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2021 | 580.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICIAS REALIZADAS EM ANGELINA IRACEMA DA SILVA CPF 09063317492 E RITA DE CASSIA DA SILVA CPF 70080177409 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/12/2021 | 12057.62 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/12/2021 | 1200.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/12/2021 | 540.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/12/2021 | 1005.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/12/2021 | 358.97 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO REFERNTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/12/2021 | 1435.90 | 00070080072488 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER OPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM PORTOES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SOLDAS NAS ENGRANAGENS DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2021 | 510.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS DE 09 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,JUAZEIRO CE,MOSSORO RN,JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB EM NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRAC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/12/2021 | 360.00 | 00001741628202 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB,,CAMPINA GRANDE PB,CAICO RN,MOSSORO RN E JUAZEIRO CE EM NOVEMBRO DE 2021 SERVICOS DA ADMINISTRACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006798169414 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE RESSARCIMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 97 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/12/2021 | 8196.50 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2021 | 800.00 | 00004320916450 | MARIA JOSIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23,25,E 26 DE NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/12/2021 | 240.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/12/2021 | 570.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDDAES DA CASADA DA FAMILIA E SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/12/2021 | 370.05 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTEA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/12/2021 | 10223.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/12/2021 | 980.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/12/2021 | 220.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/12/2021 | 1502.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/12/2021 | 240.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/12/2021 | 420.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 07DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB EM NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DES . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/12/2021 | 2400.00 | 00030922992487 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06DIARIAS PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 15,17,18,19 DE 2021 A S . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 09 12 2021 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 1 PORCENTO DA COTA EXTRA DO FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2021 | 500.00 | 00004186384460 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGENS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/12/2021 | 6622.24 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/12/2021 | 980.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2021 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM BOLSA DE ESTUDOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/12/2021 | 940.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/12/2021 | 887.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/12/2021 | 725.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO INFANTIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/12/2021 | 1810.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/12/2021 | 1620.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/12/2021 | 2850.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/12/2021 | 602.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/12/2021 | 770.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/12/2021 | 710.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDOA ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00004393639421 | JANDUI ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPEASAS COM A PRIMEIRA COPA BENEDITO SEVERINO DA SILVA QUE SERA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO MUNICIPAL O OLIVEIRAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2021 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2021 | 82994.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO A JUNHO 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2021 | 21020.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO A NOVEMBRO 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2021 | 1025.64 | 00009624571406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRATOR SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVILASIO CAMPOS QUE SE ENECONTRA DE FERIAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007114047479 | MONICA CHAGAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO BALANCETES E LICITACOES DESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADONA COTA DO FPM DO DIA 10 12 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/12/2021 | 500.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E VALORES DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/12/2021 | 800.00 | 00002895195439 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM DE MATO GROSSO PB A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2021 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2021 | 38125.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS 60 DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS DEBITADONA COTA DO FPM DO DIA 10 12 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2021 | 16940.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00087369338487 | RONALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHAO E ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM NO LIGAMENTO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/12/2021 | 5045.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2021 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAS URBANAS E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007717179466 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/12/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM RAIMUNDA MARIA DE LIMA CPF 08560945401 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/12/2021 | 373.67 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2021 | 2157.53 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/12/2021 | 266.73 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19,POSTO FRANCINEIDE DE O.SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2021 | 1025.64 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DE CATOLE DO ROCHA PB E CAMPINA GRANDE PB NO VEICULO GOL PLACA KKO 3E89 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001078834490 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2021 | 1538.46 | 00053557387453 | JERONIMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE VEICULO GOL WV PLACA MYV 2823 PARA ESTA SECRETARIA CONDUZINDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PRA FORA DESTE DOMICILIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2021 | 1743.59 | 00002539739458 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VIAGENS NO VEICULO PLACA ONP 6586 DE MATO GROSSO PB AS CIDADES DE ,PATOS CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/12/2021 | 1025.64 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DO 1 WORKSHOP DE FOTOGRAFIA SOB TEMA ;DANDARAS DE MATO GROSSO ,NO PERIODO DE 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2021 ,CUMPRINDO UMACARGA HORARIA DE 20 HS AULAS ATIVIDADE INTEGRADA AS ACOES DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES REALIZADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DE MATO GROSSO PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2021 | 407.42 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA ATIVIDDAES DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TED DOC ELETRONICO DE CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/12/2021 | 246.50 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DO SCVF SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/12/2021 | 330.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GAS GLP PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/12/2021 | 166.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DAS REFFEICOES DA CASA DE APOIO AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/12/2021 | 51.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 LOCALIZADO NO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/12/2021 | 189.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO COM ALCOOL 70 NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PESSOAS COM COVID 19 PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/12/2021 | 123.08 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DO VEICULO FIAT MOB PLACA QFH 2753 PARA CATOLE DO ROCHA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/12/2021 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AMA CONSULTA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS EM FRANCISCO EUDES DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/12/2021 | 400.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM MARGARIDA JULIA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/12/2021 | 50.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO VALOR DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM JAIANE CAMPOS SOARES PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM DE OMBRO SEM CONTRASTE REALIZADO EM SAMARA ARNAUD DA SILVA LIMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2021 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO RURAL DISPENSA DE N 00016 2021 CONTRATO DE N 00053 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/12/2021 | 300.00 | 00008581474403 | JANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/12/2021 | 790.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/12/2021 | 677.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISPRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/12/2021 | 1381.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DO LANCHE DAS ESCOLAS MUNICIPAISENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/12/2021 | 910.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/12/2021 | 1352.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/12/2021 | 2496.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 202 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/12/2021 | 535.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/12/2021 | 1501.35 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/12/2021 | 1128.21 | 00014548372172 | JOAO OTONIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/12/2021 | 2907.36 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/12/2021 | 2720.10 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/12/2021 | 3325.17 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FAMUP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/12/2021 | 1209.48 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/12/2021 | 45.98 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/12/2021 | 904.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/12/2021 | 200.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE AO PAGMENTO DE 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE MATO GROSSO PB A CAMPINA GRANDE PB EM NOVEMBRO DE 2021 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/12/2021 | 2995.95 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/12/2021 | 3659.64 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/12/2021 | 3303.56 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/12/2021 | 3602.99 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND NDB110 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/12/2021 | 1700.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA A RETROESCAVADEIRA, NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/12/2021 | 930.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS,BANNERS E CARIMBO DESTINADOS AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/12/2021 | 3241.98 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/12/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ALICE JOSEFA DA CONCEICAO CPF 05175705482 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA PELVICA REALIZADA EM ALMIRA HERCULANO LEITE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/12/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM MARIA DE LOURDES SOARES PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/12/2021 | 307.69 | 00006965370440 | BEATRIZ GAMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2021 | 717.95 | 00002564498485 | WALDENISE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM REPAROS E MANUTENCAO DE ENCANACAO NA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/12/2021 | 561.67 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/12/2021 | 3795.62 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/12/2021 | 2430.15 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO M;DUCATO FIAT MULTJET DIESEL COMUM PLACA;NQI 5963,LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/12/2021 | 2491.21 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/12/2021 | 1543.55 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/12/2021 | 1537.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/12/2021 | 1579.77 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/12/2021 | 3758.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/12/2021 | 1083.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/12/2021 | 1283.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/12/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/12/2021 | 10246.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/12/2021 | 17083.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/12/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/12/2021 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/12/2021 | 57454.22 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/12/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/12/2021 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/12/2021 | 4469.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 15/12/2021 | 1733.34 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/12/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/12/2021 | 10555.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/12/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/12/2021 | 6066.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/12/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/12/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/12/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/12/2021 | 10518.60 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/12/2021 | 5581.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/12/2021 | 9396.24 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 15/12/2021 | 1415.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/12/2021 | 1750.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS CILINDROS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 15/12/2021 | 1880.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DESOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/12/2021 | 17055.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/12/2021 | 10068.52 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 15/12/2021 | 5958.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/12/2021 | 5600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/12/2021 | 1023.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/12/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/12/2021 | 2673.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/12/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/12/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/12/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/12/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/12/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/12/2021 | 11077.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/12/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/12/2021 | 9024.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/12/2021 | 138.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/12/2021 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/12/2021 | 22833.58 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/12/2021 | 11916.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/12/2021 | 12946.75 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/12/2021 | 129376.47 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/12/2021 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/12/2021 | 41182.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/12/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 15/12/2021 | 194.87 | 00010315731435 | MAGDA RAFAELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE TORTA PARA ENCERRAMENTO DO INTEGRAPB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/12/2021 | 410.26 | 00001348023813 | LUIZ JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE DESNTUPICAO DE ESGOTOS DAS ESCOLAS MIGUEL FILHO E MARIA ANTONIA DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 16/12/2021 | 500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 16/12/2021 | 600.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA NO VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 16/12/2021 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO FOX LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/12/2021 | 2995.05 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0353 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/12/2021 | 3340.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFG 0653 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/12/2021 | 3340.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/12/2021 | 9960.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/12/2021 | 2421.95 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/12/2021 | 3697.58 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQC 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/12/2021 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/12/2021 | 200.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM DE MATO GROSSO PB A CATOLE DO ROCHA PB NOS DIAS 09,10,14,15, E 16 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/12/2021 | 300.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 16/12/2021 | 300.00 | 00005417720402 | EUDIENES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/12/2021 | 300.00 | 00012049834454 | MARIA LUIZA GONCALVES PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/12/2021 | 300.00 | 00001822030420 | RAIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/12/2021 | 70.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/12/2021 | 70.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/12/2021 | 70.00 | 00071491866454 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 16/12/2021 | 70.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/12/2021 | 70.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/12/2021 | 70.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/12/2021 | 70.00 | 00045265666400 | FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/12/2021 | 70.00 | 00054404886420 | INEZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/12/2021 | 70.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/12/2021 | 70.00 | 00002755312440 | IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/12/2021 | 70.00 | 00080563970430 | DALVANITE ALICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/12/2021 | 16940.00 | 00006764512418 | DANIELI GERCINA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AO AUXILIO FINANCEIRO AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 038 2000 DE 18 05 2020 E ALTERADA PELA A LEI N 180 2017 DE 08DE MARCO DE 2017 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/12/2021 | 70.00 | 00062930850434 | ALBANIR VIEIRA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/12/2021 | 70.00 | 00008903988442 | DAMIANA ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/12/2021 | 70.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/12/2021 | 70.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERIGA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 16/12/2021 | 2800.00 | 10452552000194 | J D FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO LOTADA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 16/12/2021 | 1960.00 | 00070092772498 | HEITOR COUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE SENSOR DA RETROESCAVADEIRA HYNDAI 7409S DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 16/12/2021 | 2780.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS EM LONAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS E VACINACAO DOCOVID 19 NA AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/12/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU CPF 06446285450 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 16/12/2021 | 300.00 | 00010761130446 | EVILY KAUANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONST REF REDE DE ESGOTOS GALERIAS FOSSAS E PRIVADAS | CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO LOT. NOVO HORIZONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006044 | 16/12/2021 | 51184.78 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N 00022 2020 CPL TP N 0001 2020 . | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006017917463 | MARLUCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/12/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/12/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZAA RAIMUNDA INEZ DA SILVA PORTADORA DO CPF 03560339456 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/12/2021 | 400.00 | 35417587000113 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA E RAMALHO LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/12/2021 | 300.00 | 00001387273418 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005854845466 | MARIA ROSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003553044497 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2021 | 97.11 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA USO NO COMBATE DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/12/2021 | 4705.88 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE LAPAROTOMIA REALIZADO EM MARGARIDA JULIA CPF 035588135482 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/12/2021 | 4745.50 | 30339607000161 | NORDESTE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADA A ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012 2021, CONTRAT . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/12/2021 | 350.00 | 35417587000113 | GASTROCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA E RAMALHO LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/12/2021 | 300.00 | 00011198642408 | ANA BEATRIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008021972483 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/12/2021 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007647596470 | GILZILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/12/2021 | 300.00 | 00060769297404 | EVANILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/12/2021 | 17550.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS MAES CADASTRADA NO PROGRAMA RAINHA DO LARDESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 17 12 2021 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2021 | 153.85 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESA DE SOM,CAIXA DES OM E MATERIAL DE MIDIA PARA ESTA SECRETARIAPROGRAMA INTEGRA PARAIBA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/12/2021 | 307.69 | 00070080024408 | MARIA BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DO PROJETO NATALINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO NO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2021 | 350.00 | 43973900000128 | TAINAH HORRANA BANDEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PROJETO DO PROJETO INTEGRA DESTA SECRETARIA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2021 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2021 | 1538.46 | 00011783837411 | ISRAELY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2021 | 522.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS DE TORNO EM TRANSMISSAO DO ONIBUS PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2021 | 350.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA O PROGRAMA INTEGRA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2021 | 446.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLADESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO FUTEBOLISTICA DA EQUIPE DE 29 DE ABRIL DE MATO GROSSO NA COPA BEIRA RIO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO CIDE DO DIA 20 12 2021 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2021 | 514.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2021 | 251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2021 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CORETO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2021 | 512.82 | 00070080072488 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER OPAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2021 | 316.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E IORGUTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2021 | 1350.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA INCLUINDO CADASTRO IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU ,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E SI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003556626470 | JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2021 | 1513.80 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2021 | 950.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS DE MACANICO NA RECUPEERALCAO DA PLANEA DA MOTOVIVELADORA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2021 | 1845.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOSCARTAO DE VACINA,CAPAS,PLANFETOS E RECEITUARIOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2021 | 277.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2021 | 313.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003561059465 | SEVERINA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2021 | 300.00 | 00002895514470 | NECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2021 | 300.00 | 00023722797420 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2021 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEEXAMES SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2021 | 170.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM MARAIZA DE LIMA E SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2021 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPOPARAIBANO DE TORAX LTADAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM GERALDA ILDA DA SILVA RAMALHO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA REALIZADA EM MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA PORTADORA DO CPF 70080245412 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2021 | 244.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A DE NOVEMBRO DE 2021DE 2020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER E DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFCCAO COM ALCOOL NOS VEICULOS E PARA EXAMES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/12/2021 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2021 | 1558.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2021 | 1264.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/12/2021 | 4745.50 | 30339607000161 | NORDESTE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADA A ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/12/2021 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/12/2021 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/12/2021 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPOSITO DESTA SECRETARIA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2021 | 43000.00 | 29092825000165 | COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE LIXO DO MEDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2021 | 4372.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2021 | 2395.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2021 | 1858.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2021 | 216.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA DE TUBO PVC DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/12/2021 | 300.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/12/2021 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/12/2021 | 300.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/12/2021 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE MIDIA NATALINA NA PROGRAMACAO DA REFERIDA EMISSORA EM DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/12/2021 | 135.39 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS E MIDIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/12/2021 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/12/2021 | 717.95 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/12/2021 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS AMELIA MARIA DA CONCEICAO, CICERO DA SILVA E FRANCISCO JOSE BENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/12/2021 | 800.00 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/12/2021 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2021 | 1641.03 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS MATERIAS DE PORTUGUES E HISTORIA DO FUNDAMENTAL II E EJA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS EM DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/12/2021 | 1501.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO D . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/12/2021 | 340.90 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJADESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/12/2021 | 733.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IORGUTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHEDESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/12/2021 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/12/2021 | 25650.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/12/2021 | 19255.01 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/12/2021 | 135700.95 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/12/2021 | 76.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/12/2021 | 43539.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/12/2021 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2021 | 13846.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/12/2021 | 4436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/12/2021 | 11920.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/12/2021 | 9857.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 22/12/2021 | 138.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/12/2021 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/12/2021 | 9336.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/12/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A NOVEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2021 | 750.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)REFERENTE A DEZEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/12/2021 | 3880.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2021 | 1265.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/12/2021 | 5140.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/12/2021 | 18000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/12/2021 | 2500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/12/2021 | 6688.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/12/2021 | 6000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/12/2021 | 3333.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 MAIS UM TERCO DE FERIAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/12/2021 | 5500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004684846474 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003558804406 | MARIA DO CARMO C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 22/12/2021 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 22/12/2021 | 300.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/12/2021 | 180.00 | 00010191246441 | ISAIAS SERAFIM DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/12/2021 | 1365.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2021 | 2673.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/12/2021 | 17782.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/12/2021 | 160.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2021 | 10641.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/12/2021 | 10113.73 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/12/2021 | 4869.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/12/2021 | 10.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E CONTRATADAS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/12/2021 | 2600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/12/2021 | 10555.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/12/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/12/2021 | 32000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2021 | 32.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/12/2021 | 22030.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/12/2021 | 6.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2021 | 4900.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2021 | 1400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/12/2021 | 1733.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2021 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DAS SERVIDORAS DO SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004835566459 | ALEXSIONARIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/12/2021 | 58974.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/12/2021 | 3100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/12/2021 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2021 | 17392.19 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2021 | 1155.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2021 | 13649.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2021 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/12/2021 | 170.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/12/2021 | 620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM FRANCISCA IZABEL DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/12/2021 | 1353.85 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A ALEXANDRIA RN A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESIFECCAO DO POSTINHO DO COVID DO RIACHAO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ORIENTANDO AS PESSOAS NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002365420443 | IVALCI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/12/2021 | 1400.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO DESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FVAORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA AUXILIANDO AS PESSOAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/12/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE ORIENTACOES TECNICAS PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA CONSTRUCAO DO RELATORIO DE GESTAO DO ANO DE 2021 REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 8 HS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/12/2021 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE PLANEJQAMENTO ESTRATEGICO COM O TEMA TECENDO NEGRITUDE,ELAS EM DIVERSIDADES,ACOES INTREGRADAS DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A CARGA HORARAIA DE 08 HORAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/12/2021 | 0.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/12/2021 | 6000.00 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/12/2021 | 10000.00 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/12/2021 | 15229.16 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTADA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E TRELICA PARA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO E GUARITA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/12/2021 | 769.23 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA HYUDAI DESTE MUNICIPIO REFERNTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/12/2021 | 1650.00 | 00002197624490 | ANTONIO LAILZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MOTONONIVELADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ROCOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/12/2021 | 300.00 | 00091678315400 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DSETE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/12/2021 | 1569.23 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/12/2021 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE (DIARIO OFICIAL ESTADUAL) . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/12/2021 | 307.69 | 00003784314473 | JANETE FERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDOA CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/12/2021 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA ,EDICAO DE VIDEOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/12/2021 | 1333.33 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE MATO GROSSO PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00028331558839 | GERALDO ALMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO CULTUTRAL PARA REALIZACAO DE EVENTO TRADICIONAL DE REVEILLON NA COMUNIDADE SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO PETROLEO DO DIA 23 12 2021 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/12/2021 | 4600.80 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA REFORMA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/12/2021 | 9850.90 | 09534458000103 | UNIDAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REFORMA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA,MARIA IZABEL DE LIMA E ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003559160456 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESRVICOS PRESTADOS DE DESINFECCAO EM ALCOOL GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/12/2021 | 1271.80 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS 7145 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESPORTES NAS MODALIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007323626447 | GISLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009656373448 | ELICELMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070592891437 | CINTIA LIMEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00037115904898 | LIDIE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIFECCAO EM GEL E MEDICAO DE TEMPERATURA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008182942489 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MIGUEL FILHO NO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011536271403 | JANAILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESPORTISTAS EM DIVERSAS MODALIDADES AUXILIANDO CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/12/2021 | 1128.21 | 00010625882407 | GILSON LUNGUINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DO 3 AO 5 ANO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/12/2021 | 666.00 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/12/2021 | 306.00 | 09082736000120 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS COLORIDASNATALINASPARA DECORACAO DA PRACA JOSE JOAO DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/12/2021 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/12/2021 | 4000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MARGARIDA JULIA CPF 03558135482 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009422868475 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA COMO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2021 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FRONHAS DO CENTRO DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2021 | 521.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/12/2021 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2021 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO REFERENTE A DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/12/2021 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER E DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2021 | 820.51 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007041125408 | LEIDE ANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ERSVICOSD PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2021 | 1333.33 | 00009062865496 | ANDRE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2021 | 363.96 | 12364251000134 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTIO DE UMA LAGE PARA A GUARITA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2021 | 578.85 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CARTEPILLAR LOTADA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2021 | 1333.33 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E A EQUIPE DE APOIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2021 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/12/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2021 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2021 | 1082.05 | 00017650046591 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZACAO E MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/12/2021 | 1025.64 | 00013498176439 | MICHELY SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MELHORAMENTO DE SISTEMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2021 | 1600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE GESTAO DE CONTRATO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/12/2021 | 3100.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PREGOEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/12/2021 | 374.36 | 19673571000115 | CARLA NASA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2021 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2021 | 900.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2021 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MAUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA MARIA AMELIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2021 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA EMATER E DO PSF DO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2021 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS NO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00041460715420 | MARIA ARIAMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO EXU COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO TURNO MANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO CASTANHO E SITIO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONINA LOCALIZADA NO SITIO BOCA DA MATA TURNOMANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL LINHA ;SITIO CURRAIS VELHOS ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONOBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA PERIODO MATUTINO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2021 | 600.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E COPIAS PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTE COM ORIGEM DO SITIO SACO DO ANDRE E SITIO JUA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENANCIO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I TURNO MANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDOA ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006852893464 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/12/2021 | 1700.00 | 00063902192453 | LINDOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA APARA OCIRRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ORIGEM DO SITIO RIACHAO II DESTINO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM TURNO MANHA E TARDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/12/2021 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2021 | 843.75 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE DIESEL PLACA MOK 9062 LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, PROGRAMA ESTADUAL DO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2021 | 720.05 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA ONB 7145 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRODE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2021 | 256.41 | 00004456223421 | REJANE CRISTINA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAL . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2021 | 900.00 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2021 | 831.65 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0953 DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2021 | 3642.98 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2021 | 1150.02 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2021 | 2542.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR VALTRA 990L LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2021 | 2034.94 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 DIESEL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2021 | 1260.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS NO TRATOR VALTRA LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2021 | 1331.78 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2021 | 250.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO FLEX VEICULO DIAT TORO RLR0D46 LOTADO NESTA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2021 | 410.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO DIAT TORO RLR0D46 LOTADO NESTA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2021 | 300.00 | 00005783808466 | ELIANE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2021 | 5000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR OD FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE UM SOM PEQUENO,DE UM MINI PALCO,DE DUAS TENDA E DE UM TELAO PEQUENO PORTE PARA A 1 FEIRA DE ARTE E CULTURA TECENDO NEGRETUDE ELAS EM DIVERSIDADESREALIZADA PELA SECRETARIA DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2021 | 2488.19 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 0682 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2021 | 470.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROTOR C8E8 DE 7,5 KING DESTINADO A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2021 | 2087.42 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 7609S LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2021 | 1994.91 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DIESEL CARTEPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2021 | 2396.00 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND NDB110 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2021 | 1036.63 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2021 | 1832.40 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2021 | 1513.49 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA VAN MERCEDES PLACA RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2021 | 300.00 | 00006413297417 | ISABEL MARIA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2021 | 300.00 | 00065708423404 | FRANCISCA OLIVIA DA S ILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2021 | 300.00 | 00001427841411 | BENEDITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2021 | 300.63 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO, PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2021 | 1867.02 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2021 | 241.81 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA,QUEIJOPEITO DE FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DO PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2021 | 4001.33 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2753 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2021 | 4552.01 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2021 | 575.90 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA E QUEIJO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOSCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2021 | 5075.10 | 41276485000128 | J. DE LIMA DAMACENA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2021 | 500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PELOS SERVICOS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/12/2021 | 50.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA AGENTE DE SAUDE PELOS SERVICOS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/12/2021 | 250.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PELOS SERVICOS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/12/2021 | 300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA AGENTE DE SAUDE PELOS SERVICOS DE VACINACAO DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2021 . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2021 | 18.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA CAMPANHA DE VACINACAO DOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2021 | 108.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DE EXTRATO MAGNETICO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2021 | 818.46 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSE 2959 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2021 | 544.31 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 6J60 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2021 | 2066.08 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RLR 7A10 LOTADO NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2021 | 420.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA SENDO 06 LAVAGENS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2021 | 410.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEU PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2021 | 3800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASPNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH 0862 LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2021 | 77.50 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2021 | 128.00 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/12/2021 | 247.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/12/2021 | 2256.41 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2021 | 90.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA NEW HOLLAND LOTADA NESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2021 | 9600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2021 | 1320.31 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADOS NESTA SECRETARIA LEVANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070080024408 | MARIA BIANCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PATGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2021 | 301.53 | 00070080231462 | JOSE RAELLISSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES QDO EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2021 | 252.45 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2021 | 186.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICASCAMAR DE ARPARA O VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2021 | 5010.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PNEUSPARA O VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA LOTADO NESTA SECRETARIA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2021 | 700.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2021 | 1287.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2021 | 637.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO PRE ESCOLA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2021 | 650.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTACAO DOS LANCHES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINOCRECHE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/12/2021 | 640.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2021 | 987.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/12/2021 | 1035.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2021 | 515.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOENSINO INFANTIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2021 | 587.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEJA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/12/2021 | 1.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30 12 2021 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/12/2021 | 0.09 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COTA DO DIA 30 12 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30 12 2021 DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/12/2021 | 3353.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA NO DIA 30 12 2021 NA COTA DO FPM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/12/2021 | 50.44 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201752 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/12/2021 | 295.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201716 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/12/2021 | 505.25 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489 201763 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/12/2021 | 2141.45 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31 10 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/12/2021 | 1947.43 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30 11 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/12/2021 | 280.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2021 | 2980.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2021 | 1046.15 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/12/2021 | 990.77 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O POLICIAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/12/2021 | 280.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/12/2021 | 4371.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2021 | 21964.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/12/2021 | 3063.30 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUCAO PARA CONSTRUCAO DO DEPOSITO E GUARITA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2021 | 1104.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2021 | 1455.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2021 | 480.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/12/2021 | 983.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/12/2021 | 349.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTE DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2021 | 625.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDDAES DA CASADA DA FAMILIA E SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2021 | 11602.46 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024