| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 18.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9571-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2021 | 355.00 | 11825802000157 | FENACON CD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 460.00 | 11825802000157 | FENACON CD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2021 | 355.00 | 11825802000157 | FENACON CD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2021 | 1412.83 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2021 | 1673.24 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2021 | 982.76 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2021 | 933.00 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2021 | 10998.17 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | -VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N10187-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2021 | 360.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'AGUA COM REPAROS NO MOTOR ROLAMENTO E VENTILADOR REFERENTE AO APARELHO INSTALADO NO SITIO ENGENHOCA ZONA RURAL DE MATINHAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 7000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 14555.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 91.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOENXEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 3450.13 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 670.01 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCASSAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 2424.03 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCASSAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR AGH REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 2618.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 10400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV E CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 86.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1.093-6 LANCADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDETE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DO DIA 31122020 POREM NAO CONTABILIZADAS EM DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 19731.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 12299.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DE INSS RFB-PREV-OB DEV NESTA DATA DE HOJE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 5384.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 08022021 COMPETENCIA 012021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 3949.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANAEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 800.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS . REFERENTE AO SERVIDOR MENSAL DOS SEGUINTES MESES DEZEMBRO2020 R40000 E JANEIRO2021 R400000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 6544.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 29.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB DOCUMENTO 44.180 LOTE 13013 LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE NA DATA ACIMA. VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO POR BENEDITO B. DA SILVA EM 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 8.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 38470.49 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 106758.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 8076.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 60 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 2350.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 5000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 6589.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 11464.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 E DPT.DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 36023.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 E DPT.DE EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 20.35 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.761-4 LANCADA NESTA DATA. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 5040.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANTES AMBIENTAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 10824.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 8500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 38477.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 20580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 4859.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ACS -AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 13427.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA- PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 6692.71 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINHOS DA SECRETARIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00011512740462 | IDAIANE SOUZA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2021 | 720.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ENFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS DE REFERIDA SECRETARIA. ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2021 | 1086.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO PERIODO DE 26122020 A 31012021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DE CACAMBA ROLL-OFF PARA ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE JANEIRO DE 202 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS REFERENE AO MES DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACAO E ALIMENTACAO E DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2021 | 2000.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFEENT AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021. LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS CRECHE MUNICIPAL DEFESA CIVIL EMATER ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA PSF1 PSF2 SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE FINANCA SERVIDOR SAUDE DESTACAMENTO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DA MULHER EXTENSAO PSF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00014626785484 | BATRIZ DE LIMA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2021 | 69803.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-OB DEV NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2021 | 19754.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00003534092430 | MARCELO CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PSF2 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2021 | 5101.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE-ACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2021 | 14463.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2021 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2021 | 14158.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2021 | 5412.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2021 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2021 | 4188.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2021 | 1016.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2021 | 9957.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA-PSF FRENTE A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00097848905420 | GENILCIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA ESCOLA DO GERALDO AO MES DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2021 | 36671.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2021 | 11522.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2021 | 11430.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2021 | 36528.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2021 | 28173.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2021 | 9486.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO COMO MOTORISTA NO MES DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2021 | 632.00 | 31570728000182 | BRUNO PEREIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERRVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPARO E CONCERTOS DOS VEICULOS PERTECENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2021 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2021 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2021 | 2302.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV E CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2021 | 919.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2021 | 1392.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA SCFV E CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/02/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2021 | 1350.00 | 00003618143486 | JURACI MALAQUIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JANEIRO2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2021 | 600.40 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/02/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS DE REFERIDA SECRETARIA . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP DOCUMENTO 44.157 LOTE 13013 LANCADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE NA DATA ACIMA CITADA. DOCUMENTOEMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2021 | 29.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB DOCUMENTO 44.180 LOTE 13013 LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE NA DATA ACIMA. VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA EM FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2021 | 28112.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD0388 NESTE MUNICICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2021 | 25505.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2021 | 9033.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2021 | 3033.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/02/2021 | 6660.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2021 | 12992.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2021 | 953.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE METROLOGICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD0388 NESTE MUNICICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2021 | 10774.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 012021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2021 | 4202.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 122020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS REFERENE AO MES DE 022021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2021 | 34.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES DO TELEFONE 83 3637-1041 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACAO E ALIMENTACAO E DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS REFERENTE A FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2021 | 6650.19 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2021 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS . REFERENTE AO SERVIDOR MENSAL DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2021 | 5384.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 08032021 COMPETENCIA 022021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2021 | 3949.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2021 | 6589.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2021 | 5000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2021 | 106758.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2021 | 38562.02 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2021 | 3525.75 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2021 | 8076.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2021 | 38320.49 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2021 | 9515.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2021 | 9515.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2021 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2021 | 38917.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2021 | 24932.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2021 | 5310.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANTES AMBIENTAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2021 | 26039.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DE CACAMBA ROLL-OFF PARA ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2021 | 795.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO PERIODO DE 01022021 A 25022021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2021 | 14618.52 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2021 | 11400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2021 | 14555.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2021 | 3700.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ENFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS DE REFERIDA SECRETARIA. ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2021 | 2618.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2021 | 6714.69 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR AGH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2021 | 9600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2021 | 508.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLW3D09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF5G44 NESTE MUNICICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2021 | 8702.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N10187-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELARNA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2021 | 1747.19 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2021 | 800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 02 CARRADAS DE FOSSA NA FOSSAO VARRICAO COLETA REMOCAO RECICALGEM ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2021 | 4701.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2021 | 3329.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2021 | 427.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REFIL DE TINTA EPSON T544 420 AMARELA REFIL DE TINTA EPSON T544 120 PRETA REFIL DE TINTA EPSON T504 MAGENTA MOUSE SEM FIO MULTILASER STRONG MO 221 CADEADO PARA SECRETARIA DEFINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2021 | 825.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REPARACAO DA IMPRESSORA BROTHERREPARACAO DA IMPRESSORA EPSON RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2021 | 3867.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CDC 5550789-2 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2021 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2021 | 1060.00 | 31570728000182 | BRUNO PEREIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPARO E CONCERTO EM VEICULOS NA SECRETARIA DE SAuDE PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2021 | 1279.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CDC 5550789-2 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2021 | 801.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CDC 5550789-2 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/03/2021 | 808.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CDC 5550789-2 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/03/2021 | 8454.89 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2021 | 7650.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 51 CARRADAS DE AGUA A 15000 REAIS CADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2021 | 800.00 | 31570728000182 | BRUNO PEREIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERRVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPARO E CONCERTOS DOS VEICULOS PERTECENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/03/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE BOBINA IMPRESSAO BVDR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF5G44 NESTE MUNICICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF5G44 NESTE MUNICICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2021 | 750.00 | 58638115000196 | TERRA VIVA FLORES E PLANTAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL PARA HOMENAGENS FLOR ROSA SWEET AVALANCHE E FLOR ROSA VERMELHA CURTA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2021 | 1800.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO GORDA COM VISOR PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDEPB PARA O SITIO ZONA RURAL DESTINADO AO FALECIDOA MARIA APARECIDA SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/03/2021 | 3489.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE PRODUTOS PARA MONTAGENS DE KITS PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS PARA GESTANTES DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADASTRO uNICO NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/03/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2021 | 700.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2021 | 600.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/03/2021 | 600.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO PET NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00092974210406 | JOSENILDO IMPERIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/03/2021 | 770.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2021 | 600.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00002071239423 | EDENIO FERREIRA OLEGARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE PARECERES E CONFECCCOES DE PROJETOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2021 | 19774.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2021 | 30500.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DE INSS RFB-PREV-OB DEV NESTA DATA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2021 | 29878.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2021 | 44305.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA UNDIME PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTA DATA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2021 | 9448.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2021 | 25505.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2021 | 3275.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2021 | 27636.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 NO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2021 | 9286.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40 NO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2021 | 14337.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE 02 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2021 | 11889.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2021 | 4364.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAuDE NO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00001660910498 | JOSENILTON SATIRO GUIMARAES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2021 | 591.00 | 00070574837400 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS CIMENTO DOBRADICA PARAFUSOS FECHADURAS LUVAS AREIA E ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2021 | 97.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICO DA ENGENHEIRA MARIA IVANILDA PINTO DE ARRUDA - REFERENTE AO CAU-PB-TAXA-RRT- EXERCICIO 2021 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ENFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS DE REFERIDA SECRETARIA. ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2021 | 1042.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFVACAO E CRASPAIF NO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2021 | 459.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO QUATRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV E ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREITRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00004709890412 | EDNALDO AUGUSTO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2021 | 1800.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/03/2021 | 1900.00 | 00002071239423 | EDENIO FERREIRA OLEGARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARQUITETURA PARA EMISSAO DE PARECERES E CONFECCOES DE PROJETOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/03/2021 | 3605.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS EXAMES LABORATORIAS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/03/2021 | 1468.00 | 21674464000153 | PLACIDO DE ARRUDA CAMARA JUNIOR | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO CARROCA TRAMONTINA VASSOURAO FOICE ENXADA CABO DE ENXADA E ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2021 | 143.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.470-6 RELATIVO AO DIA 02022021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/03/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.471-4 RELATIVO AO DIA 02022021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/03/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.510-9 RELATIVO AO DIA 02022021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/03/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 RELATIVO AO DIA 02022021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE MATINHAS-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2021 | 21.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. VINTE E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA EM FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/03/2021 | 694.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE ELETRICIDADE NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/03/2021 | 3605.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS EXAMES LABORATORIAS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2021 | 127.00 | 07187201000199 | SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIASPRODUTOS COMO ARAME GALVANIZADO 12 BWG E ARAME FARPADO GERDAU NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2021 | 240.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS B. MONTEIRO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS ESTACA RETA DE CONCRETO 230M NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2021 | 125.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIALPRODUTOS DE CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/03/2021 | 215.00 | 07187201000199 | SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIASPRODUTOS COMO VERGALHO CA-50 E ARAME FARPADO GERDAU 250 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/03/2021 | 60.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS B. MONTEIRO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIASPRODUTOS ESTACA RETA DE CONCRETO 230M NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSE SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE MILENA CANDIDO DA SILVA PORTADORA DO CPF717.121.894-50 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2021 | 1300.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE NODULO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE MILENA CANDIDO DA SILVA PORTADORA DO CPF717.121.894-50 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00009588814480 | FILIPE ALVES TITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E GRAVACOES DE VIDEOS COM DRONE PARA MIDIA SOCIAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2021 | 270.00 | 00003231051495 | EDGLEI EMIDIO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE CONCERTOMANUTENCAO EM GERAL DE UMA ROCADEIRA ELETRICA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2021 | 9001.35 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2021 | 4263.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2021 | 1625.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/03/2021 | 747.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/03/2021 | 3077.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE FEVEREIRO2021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2021 | 499.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FRIMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0108 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/03/2021 | 15866.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/03/2021 | 9045.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PROD. FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2021 | 9001.35 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/03/2021 | 1875.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PNEU 12.580 E TAMPA TANQUE RADIADOR PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/03/2021 | 4100.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/03/2021 | 3.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/03/2021 | 5384.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 10042021 COMPETÊNCIA 032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/03/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/03/2021 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS . REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/03/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE AO MES DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/03/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE A MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/03/2021 | 7557.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO COMO ALCOOL 70 1L ALCOOL EM GEL 70 1000ML AGODAO HIDROFILO 500G COMPRESSA DE GASES ESTERIL 13F C10 E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMO CADEIRAS REFLETORES CUSPIDEIRA COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REDE BASICA DE SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2021 | 867.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO PERIODO DE 26022021 A 25032021. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/03/2021 | 21628.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME N 19.902.174.110.101 DEBITADO NA CONTA DO FPM 9.470-6 RELATIVO AO DIA 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2021 | 21628.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME N 12.019.389.660.101 DEBITADO NA CONTA DO FPM 9.470-6 RELATIVO AO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2021 | 10.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.470-6 RELATIVO AO DIA 01032021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2021 | 3949.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2021 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2021 | 3444.37 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2021 | 6544.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2021 | 9515.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2021 | 13000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2021 | 40237.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2021 | 22165.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2021 | 28974.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2021 | 1400.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM DOIS AR CONDICIONADOS DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2021 | 5900.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2021 | 8785.31 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2021 | 5000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2021 | 5975.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2021 | 142344.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2021 | 7550.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2021 | 50072.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2021 | 3525.75 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2021 | 7700.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2021 | 35200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2021 | 15433.49 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2021 | 18900.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2021 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2021 | 3490.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2021 | 8066.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR AGH REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2021 | 8800.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2021 | 8200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000402 | 31/03/2021 | 43750.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA PEIXE EVISCERADO TILAPIA 2500KG NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2021 | 3000.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DEPARTAMENTO DA MULHER E CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 RELATIVO AO DIA 05042021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/04/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2021 | 421.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2021 | 525.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE QUINZE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000399 | 06/04/2021 | 11709.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000400 | 06/04/2021 | 4084.33 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2021 | 5950.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBREAGEM NA CACAMBA COM PLACA OXO6045 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000398 | 06/04/2021 | 6388.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000401 | 06/04/2021 | 4443.07 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCASSAMBA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/04/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/04/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007684235460 | REGIA VITORIA COBE DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA OSORIO SUDERIO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009231329456 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO FERNANDES 1° ANO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003440403483 | ROBERLANNIA TUBIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PRE 1 NA CRECHE DIVINA GLORIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008925108461 | ANA PAULA NUNES DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA CICERO ROMAO BATISTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/04/2021 | 1175.25 | 00070063847450 | LIZIANE FERNANDES DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NA ESCOLA ASCEDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00010971613400 | MARIA ETIENE DA SILVA GUILHERME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA JOAO FERNANDES DE ARAUJO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070716667410 | DANIELLA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA CRECHE DIVINA GLORIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/04/2021 | 40732.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/04/2021 | 13485.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/04/2021 | 4347.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS REFERENTE A MARCO2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2021 | 200.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 20 BLOCOS DE NOTIFICACOES TIPO B SERIE AZUL - TAM - 10X20CM NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2021 | 773.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2021 | 464.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2021 | 162.68 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2021 | 164.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2021 | 33.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2021 | 244.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2021 | 139.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2021 | 804.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/04/2021 | 204.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/04/2021 | 108.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/04/2021 | 769.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/04/2021 | 99.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/04/2021 | 12625.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/04/2021 | 13728.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE 03 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/04/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/04/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACAO E ALIMENTACAO E DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/04/2021 | 7.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2021 | 19805.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/04/2021 | 35589.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/04/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2021 | 300.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/04/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/04/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/04/2021 | 4500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DE CACAMBA ROLL-OFF PARA ATERRO SANITARIO DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE A MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/04/2021 | 160.00 | 00078993750459 | ROSINALDO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS AO CENTRO DE ZOONOZES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/04/2021 | 7950.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 53 CARRADAS DE AGUA A 15000 REAIS CADA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/04/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/04/2021 | 2989.93 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO COMO MASSAME COLA DE CANO REGISTROSLUVASGESSOS CIMENTOS LAVANCAS TIJOLOS AREIA CANO DE 100MM PARAFUSOS BUCHA E ENTRE OUTROS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/04/2021 | 720.00 | 40358965000175 | JOSE LINDOMAR SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL SERVICO COLETE RIP STOP 50 POL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/04/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELARNA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/04/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/04/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE NARCO2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPA. ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00070779828402 | MATHEUS BARRETO DE ASSIS | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/04/2021 | 17380.00 | 00009497356471 | JOSE VAGNER FREITAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA NA ZONA RURAL CALCULANDO-SE 158 HORAS PRESTADAS SENDO QUE CADA HORA PRESTADA E DE 110R NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/04/2021 | 2030.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/04/2021 | 950.00 | 31570728000182 | BRUNO PEREIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COMO TROCA DE MANGUEIRA DO RADIADOR OLEO HIDRAULICO HELICE BUCHA DO AMORTECEDOR BOMBA D'AGUA CORREIA DO ALTERNADOR FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR . NOS VEICULOS RANGER-MMX1834 E GOL-FD5282 NA SECRETARIA DE SAuDEREFERENTE AO MES DE MARCO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2021 | 560.00 | 31570728000182 | BRUNO PEREIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COMO TROCA DE FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO E CORREIA DO ALTERNADOR. NOS KWID-QSF0129 E KWID-QSF0139 NA SECRETARIA DE SAuDEREFERENTE AO MES DE MARCO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2021 | 1430.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANGIOLOGIA CARDIOLOGIA ENDOCRINOLOGIA NEFROLOGIA NEUROLOGIA AFTALMOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA UROLOGIA PAQUIMETRIAMONOCULAR MA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2021 | 120.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO REGIS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA PARCIAL DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE MATINHAS-PB A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/04/2021 | 3757.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/04/2021 | 400.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/04/2021 | 521.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DESTINADO A BRINDES PARA O DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2021 | 260.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO SENSOR SETA MB BICUDINHA DE MACHA DE FRENTE E RE DA RETRO ESCAVADEIRA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/04/2021 | 4842.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS COMO RELE FOTO ELETRICO QR53 LAMPADA METALIC TUB 250W 400W5000W E40 REATOR VAPOR METALIC 200W. 400W AFP EXP LUMIN FIBRA E27 F-100 LAMP LED BLODE E27 40W6500W BIVPARAFUSOS 12X10 12X250MM ARRUELA QUAD 38X3 EBASE FIXA RELE NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2021 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO PALACIO DA REDENCAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESDE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO PALACIO DA REDENCAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2021 | 22.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA EM ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2021 | 4529.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE ABRIL2021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/04/2021 | 523.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS COMO PLAFON LED POP EMB QUAD 24W BR6500K-2 SPOT LED 5W SUPIM QUAD 3000W QUAD 3000K LUMIN PUBLICA SOLAR 40W 6500K 3600LM LAMP LED CLASSIC E27 15W 6500K. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/04/2021 | 2176.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 16 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GATANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/04/2021 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE THIAGO FERREIRA DA SILVA PORTADOR DO CPF 126.500.874-47 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/04/2021 | 150.00 | 00077035631453 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O HOSPITAL PORTUGUÊSCONDUZINDO A PACIENTE JOSIANE DE SOUZA SILVA PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN CID10C81.9 PARA AVALIACAO PRE-TRANSPLANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/04/2021 | 17440.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2021 | 376.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2021 | 116.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP- FUNCAMP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE DUAS EQUIPES PARA O EVENTO DA 13° OLIMPIADA NACIONAL DE HISTORIA NO BRASIL DA ESCOLA E.M.E.I.F ASCENDINO MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2021 | 14400.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS COMO BOLSA EM LONA ESTOJO PORTA LAPIS CAMISA GARRAFA SQUEEZE MASCARA PERSONALIZADA PARA JORNADA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2021 | 16864.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA - 2021 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIODE MATINHAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2021 | 3960.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AGENDA DIARIA PERSONALIZADA PRODUZIDA EM CAPA DURA PARA PLANEJAMENTO DIARIO DE AULAS POSSUI CAPA PERSONALIOZADA COM LOGO MARCAS LOGO MARCAS EM TODAS AS FOLHAS CALENDARIO ESCOLAR E ENTRE OUTRAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2021 | 12251.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2021 | 38500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2021 | 106758.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS D EABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2021 | 13200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2021 | 40512.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2021 | 728.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2021 | 13000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2021 | 31640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2021 | 21493.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2021 | 42237.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE VIGILANTES AMBIENTAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2021 | 1926.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2021 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2021 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2021 | 2971.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2021 | 503.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO RELATIVO AO MÊS ABRIL 2021 NESTE MUNICIPIO.TE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0208 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2021 | 27000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2021 | 14615.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2021 | 8000.16 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2021 | 6454.70 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2021 | 5814.06 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2021 | 7205.52 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2021 | 8100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2021 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2021 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2021 | 6966.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR AGH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2021 | 8800.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C..F.V. CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2021 | 801.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO PERIODO DE 26032021 A 25042021. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000559 | 30/04/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2021 | 5384.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05052021 COMPETÊNCIA 042021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000560 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00003440403483 | ROBERLANIA TUBIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PRE 1 NA CRECHE DIVINA GLORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2021 | 4500.00 | 12201727000116 | AM BORGES CIA LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE TROCA DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KWID DE PLACA QSF0139 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACAO E ALIMENTACAO E DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2021 | 340.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PECAS COMO JG. JUNTA CAV. D'AGUA JUNTA TAMPA VALVULA E BOMBA D'AGUA MB NO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2021 | 2000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UM POCO ARTESIANO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 RELATIVO AO DIA 04052021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/05/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/05/2021 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/05/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/05/2021 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS REFERENTE A ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000591 | 05/05/2021 | 12194.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/05/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000592 | 05/05/2021 | 1548.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/05/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000589 | 05/05/2021 | 3854.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000590 | 05/05/2021 | 4093.49 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCACAMBA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2021. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELARNA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DEPARTAMENTO DA MULHER E CRIANCA FELIZ O QUAL ESTA PASSANDO POR MANUTENCAO E ADAPTACAO PARAPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS COTADAS. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/05/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/05/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/05/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/05/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/05/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2021 | 700.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS B. MONTEIRO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIASPRODUTOS ESTACA INCLINADA DE CONCRETO 280M NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/05/2021 | 376.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/05/2021 | 6185.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000597 | 06/05/2021 | 4869.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/05/2021 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/05/2021 | 2940.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/05/2021 | 980.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/05/2021 | 2100.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000600 | 07/05/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00098070002468 | IVANILDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/05/2021 | 1050.00 | 00005180590493 | GIVANILDO SILVINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO. PARA ATENDER O PREDIO QUE ESTA SENDO ESTRUTURADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV CRAS E A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009588814480 | FELIPE ALVES TITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2021 | 600.00 | 00009588814480 | FELIPE ALVES TITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO DA JORNADA PEDAGOGICA 2021. PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2021 | 19837.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/05/2021 | 39309.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/05/2021 | 11772.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/05/2021 | 34652.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/05/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/05/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO REFERENTE AS APOSTILAS ENTREGUES EM 07052021 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/05/2021 | 14463.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE 04 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/05/2021 | 13350.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E VIGILANCIA AMBIENTAL - FUS REFERENTE AO MÊS DE 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000618 | 12/05/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/05/2021 | 150.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/05/2021 | 1050.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/05/2021 | 120.00 | 00006380962433 | KELIANE ANIZIO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM BOLO ONDE FOI REALIZADO A COMEMORACAO DO DIA DA ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/05/2021 | 1380.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE 01092020 A 30092020 E 01122020 A 30042021 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/05/2021 | 590.00 | 00008030925476 | ANA MARIA APOLINARIO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/05/2021 | 2450.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOINFRAESTRUTURA E SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000627 | 17/05/2021 | 4013.17 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DOS VEICULOS CACAMBA RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/05/2021 | 90.00 | 07187201000199 | SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE CONSUMO COMO CAVADEIRA ARTICULADA TRAMONTINA E ARAME GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/05/2021 | 9000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO MUNCK A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/05/2021 | 758.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE CONSUMO COMO VACINA AFTOSA SERINGA FAZ FORTE CORDA TANCADA E AGULHAS DE ACO. PARA A 1 FASE DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/05/2021 | 28.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA EM MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/05/2021 | 8632.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/05/2021 | 2369.90 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DVR GIGA 8 CANAIS HD CFTV 1TB WD FONTE COMEIA AUT CONECTORES MOUSE E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA O USO DE MANITORAMENTO NAS INTALACOES DO PSF 1. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/05/2021 | 560.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 4 CAMERAS DE SEGURANCA E MANUTENCAO EM MAIS 4 CAMERAS E ACESSO REMOTO DO SISTEMA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/05/2021 | 3217.68 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/05/2021 | 2176.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 26 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/05/2021 | 4365.72 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MONTAGENS DE KITS DE BEBÊ DESTINADO PARA ATENDER AS GESTANTES CARENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/05/2021 | 1305.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/05/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO REFERENTE AS APOSTILAS CONCEDIDAS EM 21052021 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/05/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/05/2021 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF PERIODO DE APURACAO DE 24022021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/05/2021 | 1944.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1052202 COM REEMISSAO DA PARCELA 010 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/05/2021 | 1944.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1052202 COM REEMISSAO DA PARCELA 009 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/05/2021 | 8801.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1281013 COM REEMISSAO DA PARCELA 081 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/05/2021 | 8801.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1281013 COM REEMISSAO DA PARCELA 082 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/05/2021 | 1630.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA ATENDER O POCO ARTESIANO MUNICIPAL DO SITIO COSMO DA ROCHA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/05/2021 | 399.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINA AFTOSA PARA A 1 FASE DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/05/2021 | 2862.74 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA EPOCA JUNINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000654 | 26/05/2021 | 30161.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/05/2021 | 777.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/05/2021 | 2058.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/05/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0308 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/05/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/05/2021 | 3953.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/05/2021 | 452.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/05/2021 | 8554.70 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00007955203445 | OZEILTO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/05/2021 | 4827.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO BALDE PLASTICO ALICATE CADEADO BROCA CARRO DE MAO COLA PARA CANO E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/05/2021 | 10100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/05/2021 | 31512.01 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/05/2021 | 15670.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/05/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/05/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/05/2021 | 8100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/05/2021 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/05/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/05/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2021 | 6052.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C..F.V. CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR AGH REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/05/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/05/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DEMAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/05/2021 | 4365.72 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA MONTAGENS DE KITS DE BEBÊ DESTINADO PARA ATENDER AS GESTANTES CARENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/05/2021 | 15900.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/05/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/05/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/05/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/05/2021 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/05/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/05/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/05/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/05/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/05/2021 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/05/2021 | 31868.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/05/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE- EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/05/2021 | 19142.49 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/05/2021 | 44422.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/05/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE VIGILANTES AMBIENTAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/05/2021 | 2820.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE- ACS- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/05/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/05/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/05/2021 | 12463.04 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/05/2021 | 44165.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/05/2021 | 106758.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/05/2021 | 13200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/05/2021 | 40072.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/05/2021 | 1305.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2021 | 1580.00 | 00008888079459 | ANTELMO CELESTINO DE ARAUJO SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NA ESCOLA ASCENDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000709 | 28/05/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2021 | 0.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000712 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACAO E ALIMENTACAO E DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS REFERENTE A MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000713 | 31/05/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2021 | 476.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2021 | 435.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE DE FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNETNOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2021 | 3480.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2021 | 4476.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMALOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2021 | 285.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMALOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2021 | 3416.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMALOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/05/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2021 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2021 | 2835.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CONSERTOS MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS DO TIPO PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO AMAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2021 | 1080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO CONSERTOS MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-4542 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6045 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 RELATIVO AO DIA 02062021 LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/06/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/06/2021 | 197.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/06/2021 | 180.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS EFETIVOSELETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/06/2021 | 180.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/06/2021 | 248.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA EDUCACAO DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/06/2021 | 60.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 01052021 A 31052021 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/06/2021 | 132.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRATADOS DA SAuDE DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/06/2021 | 81.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS COMISSIONADOSEFETIVOS DA SAuDE DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/06/2021 | 2336.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRICOLINE TOP LISA POLIESTER PARA CONFECCOES DE MASCARAS PARA A COVID-19. DESTINADO A DOACAO PARA A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/06/2021 | 4476.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO SERINGAS DESCARTAVEIS SORO FISIOLOGICO E ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/06/2021 | 285.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO MONITOR DE GLECEMIA. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/06/2021 | 3416.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO FIXADOR CITOLOGICO ESPARADRAPO LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/06/2021 | 2100.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000749 | 07/06/2021 | 16705.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/06/2021 | 300.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 30 CANECAS CONFECCIONADOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA INFERMAGEM. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/06/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO REFERENTE AS APOSTILAS CONCEDIDAS 06062021 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000751 | 07/06/2021 | 2254.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000750 | 07/06/2021 | 3025.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCACAMBA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000752 | 07/06/2021 | 2989.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULOCARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000753 | 07/06/2021 | 2011.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/06/2021 | 1530.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS ADESIVOS E FAIXA EM LONA PARA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/06/2021 | 2916.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO ADAPTADOR FEMEA PISTOLA DE PINTURA E ROCADEIRA HUSQVARNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/06/2021 | 82.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELASTICO ROLICO E LINHA KRON PARA CONFECCOES DE MASCARAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/06/2021 | 3450.00 | 40723112000195 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. SOMANDO 10 VIAGENS PARA ESCOLA DA FACISA E 13 VIAGENS PARA O HOSPITAL HELP. REFERENTE A MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/06/2021 | 15048.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE 05 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/06/2021 | 13731.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- FUS REFERENTE AO MÊS DE 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/06/2021 | 195.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO ATAK CLAV 875125MG VICK XPE E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/06/2021 | 682.61 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO CETOPROFENO ZOLPIDEM RISPERIDONA E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/06/2021 | 24.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO NEOZINE 100MG CONFORME A NOTA DE N°25389 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/06/2021 | 1098.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO CARBAMAZEPINA 400MG CITALOPRAM 20MG FORTINI PO SEM SABER 400G E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25388 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/06/2021 | 777.93 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO BUPROVIL 600MG CAPTOPRIL 25MG CYFENOL 750MG E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25387 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/06/2021 | 1087.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ACIDO TRANEXAMICO 250MG AMOXICCLAV POTAS 40075MG 70ML CONFORME A NOTA DE N°25398 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/06/2021 | 1967.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO AAS 100MG ALLURENE 2MG CARVEDILOL 3125MG E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25397 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/06/2021 | 735.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO ENTRESTO 4951MG MILGAMMA E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25396 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/06/2021 | 346.95 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO BUPROVIL 600MG BUSCOPAN COMPOSTO DRAMIN B6 E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25395 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/06/2021 | 679.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO SORINE SOL NAS AD 30 ML PONDERA 25MG BROMAZEPAN E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25394 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/06/2021 | 254.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO AZIPROMICINA SUS 1500MG BUSCOPAN COMPOSTO IBUPROFENO 50 MG LUFTAL 125MG E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25393 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/06/2021 | 639.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO GARDENAL 100MG NEOCOFLAN AER 85ML PLESONAX 5MG E ENTRE OUTROS CONFORME A NOTA DE N°25392 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/06/2021 | 101.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO NESINA 25MG CONFORME A NOTA DE N°25386 . DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/06/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/06/2021 | 11385.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2021 | 35373.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/06/2021 | 19878.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/06/2021 | 37912.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DEPARTAMENTO DA MULHER E CRIANCA FELIZ O QUAL ESTA PASSANDO POR MANUTENCAO E ADAPTACAO PARAPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS CITADOS. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/06/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/06/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/06/2021 | 3256.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS COM COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/06/2021 | 10840.00 | 31988099000105 | A&F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVISORIAS EM GESSO COM 180M². PARA NOVAS SEDES DO CRAS SCFV DEPARTAMENTO DA MULHER BOLSA FAMILIA. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/06/2021 | 4060.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALCOOL 70 E ALCOOL EM GEL 70. CONFORME A NOTA DE N°5099. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/06/2021 | 6660.00 | 31988099000105 | A&F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVISORIAS EM GESSO COM 111M². PARA SEDIAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/06/2021 | 732.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE CONSUMO DE ELETRICIDADE COMO CABO EXT. FLEX INT. 2-SECAO PLUZIE IDEALE BRANCA SIMPLES TOMADAS E ENTRE OUTROS. DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/06/2021 | 29.37 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA EM JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/06/2021 | 150.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PITIMBU-PB PARA O RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO ESTATUAL PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/06/2021 | 1150.00 | 00004418169407 | ALEXSANDRO COSTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FRETE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ MODELO 710 A CIDADE DE PITIMBU-PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO ESTATUAL. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/06/2021 | 4617.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO BOTA SEGURANCA LUVA DESCARTAVEL P CONSTRUCAO CIMENTO 50KG AREIA ARAME GALVANIZADO BRITA TORNEIRAS E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/06/2021 | 2176.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 36 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/06/2021 | 5800.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO E REVESTIMENTO COM GEL MECANICO NO SITIO GRAVATA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/06/2021 | 2000.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO ENGENHOCA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/06/2021 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO GORDA COM VISOR PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE MATINHAS-PB DESTINADO AO FALECIDOA VALDEMIR FREIRE DA SILVA PORTADOR DO CPF 705.743.994-61 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/06/2021 | 2575.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1052202 COM REEMISSAO DA PARCELA 021 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/06/2021 | 2575.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1052202 COM REEMISSAO DA PARCELA 020 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/06/2021 | 6537.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1281013 COM REEMISSAO DA PARCELA 022 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31072020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/06/2021 | 6537.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A LEI 1281013 COM REEMISSAO DA PARCELA 021 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30062020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/06/2021 | 10365.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31052021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/06/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/06/2021 | 2596.04 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA -C GRANDE I | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHOS CELULARES PARA O USO DA COMUNICACAO DA POPULACAO COM AS SECRETARIAS E SEUS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/06/2021 | 494.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831 ANO 20042005. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/06/2021 | 323.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1841 ANO 20042005. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/06/2021 | 965.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO MIDIFICAR FIAT DE PLACA QSJ5620 ANO 20182019. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/06/2021 | 722.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA QSF0129 ANO 20182019 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/06/2021 | 526.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA QSF0139 ANO 20182019 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/06/2021 | 3120.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAOFD5282 ANO201720107. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/06/2021 | 3503.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAOFD5272 ANO201720107. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/06/2021 | 270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAl DE CONSUMO DE ELETRICIDADE COMO CABO EXT. FLEX. DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/06/2021 | 2596.04 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA -C GRANDE I | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHOS CELULARES PARA O USO DA COMUNICACAO DA POPULACAO COM A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S E PARA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/06/2021 | 405.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHO DENIS BRAWN E SAP DENIS BRAWN ORTESE. DESTINADO PARA A SECRETRIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD0388 ANO 20112012. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX0686 ANO 20122012. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/06/2021 | 380.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF5G44 ANO 20192019. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH6473 ANO 20112012. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW3D09 ANO 20202021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/06/2021 | 519.29 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI3H83 ANO 20202020. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI3H93 ANO 20202020. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/06/2021 | 500.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS FORTNIL FMAXX VERDE CAMPOS. DESTINADO PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI4542 ANO 20132014. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BACUSLANTE DE PLACA OXO6045 ANO20132014. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/06/2021 | 8808.31 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/06/2021 | 727.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/06/2021 | 1932.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/06/2021 | 4005.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/06/2021 | 306.08 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/06/2021 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/06/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0408 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/06/2021 | 1980.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000871 | 21/06/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05062021 COMPETÊNCIA 052021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/06/2021 | 3277.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000870 | 21/06/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/06/2021 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/06/2021 | 160.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELASTICO ROLICO PARA AS MASCARAS CONFECCIONADAS PARA COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/06/2021 | 141.60 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS FACES PARA RECUPERACAO DOS TOTENS PARA O COMBATE DA COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/06/2021 | 1010.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 LONAS PARA TENDA DESTINADO AO PSF2 PARA EVITAR AGLOMERACOES EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/06/2021 | 4782.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/06/2021 | 9881.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/06/2021 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/06/2021 | 19376.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURAESPORTE E TURISMO - FUNDEB 30 - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/06/2021 | 52080.34 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURAESPORTE E TURISMO - FUNDEB 70 - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/06/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURAESPORTE E TURISMO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/06/2021 | 7307.80 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/06/2021 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/06/2021 | 3116.67 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000873 | 25/06/2021 | 1316.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/06/2021 | 440.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUAS . DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/06/2021 | 1485.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS TAMANHO 5X5CM PARA APLICACAO EM POTES DE ALCOOL EM GEL E ADESIVOS TAMANHO 135X30CM PARA APLICACAO EM TOTEM DE ALCOOL EM GEL EM COMBATE AO COVID-19. DESTINADO A DOACAO PARA A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/06/2021 | 2490.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/06/2021 | 465.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO HIDRAULICO PARA ATENDER O POCO ARTESIANO MUNICIPAL DO SITIO GRAVATA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/06/2021 | 9675.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. PARA TROCA DE OLEO DOS MOTORES TRANSMISSOES E BOMBAS HIDRAULICAS DOS VEICULOS CAMINHAO VASCULHANTE PATROL CAMINHAO PIPA ENXEDEIRA E RETRO ESCAVADEIRA. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/06/2021 | 814.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO PARA A BOMBA D'AGUA PARA ATENDER O POCO ARTESIANO MUNICIPAL DO SITIO GRAVATA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2021 | 5000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2021 | 8433.75 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE CONTRATADOS2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2021 | 15193.94 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2021 | 10100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/06/2021 | 29457.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/06/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/06/2021 | 6052.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C..F.V. CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/06/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -EST REFERENTE AO MÊS DEJUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/06/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/06/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE- EST. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2021 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/06/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE VIGILANTES AMBIENTAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/06/2021 | 37438.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2021 | 18135.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2021 | 3875.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE- ACS- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2021 | 46000.69 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/06/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/06/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/06/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/06/2021 | 106758.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/06/2021 | 12463.04 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/06/2021 | 53325.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/06/2021 | 41016.64 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2021 | 12100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/06/2021 | 39.61 | 76535764000143 | OI S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM LIGACOES DO TELEFONE 83 3637-1041 REFERENTE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/06/2021 | 7435.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/06/2021 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/06/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2021 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. CONFORME EMPENHO COMPLEMENTAR DO 850. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/06/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/06/2021 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - COM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/06/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/06/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/06/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/06/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/06/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000896 | 29/06/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000895 | 29/06/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/06/2021 | 55.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2021 | 170.09 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO2021 ABRIL2021 MAIO2021 E JUNHO2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2021 | 944.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO PERIODO DE 27052021 A 27062021. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2021 | 619.50 | 07187201000199 | SILVANA BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO VASSOURA PGARI REJUNTE ARGAMASSA ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DEPARTAMENTO DA MULHER E CRIANCA FELIZ O QUAL ESTA PASSANDO POR MANUTENCAO E ADAPTACAO PARAPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS CITADOS. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS. NA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2021 | 2107.72 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS ENTRE ELES CONSELHO TUTELAR CRAS BOLSA FAMILIA DEPARTAMENTO DA MULHER E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2020 JANEIRO2021 FEVEREIRO2021 MARCO2021 ABRIL2021 MAIO2021 E JUNHO2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2021 | 195.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLOES PLASTICOS PARA DIVISAO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA -PAA. NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2021 | 188.17 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2020FEVEREIRO2021 MARCO2021 ABRIL2021 MAIO2021 E JUNHO2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000950 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000941 | 30/06/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05072021 COMPETÊNCIA 062021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2021 | 550.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 COM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 CTR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2021 | 3450.00 | 40723112000195 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CARRO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. SOMANDO 10 VIAGENS PARA ESCOLA DA FACISA E 13 VIAGENS PARA O HOSPITAL HELP. REFERENTE A JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNETNOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2021 | 132.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUMHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2021 | 1093.01 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000926 | 30/06/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2021 | 6024.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2021 | 3600.00 | 20822021000108 | MAX MEDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS NO TOTAL DE 24 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/07/2021 | 1924.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOBACIA COM TAMPA POTE CLASSIC REDONDO XICARA PANELA DE PRESSAO BOLEIRA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/07/2021 | 2030.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/07/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 42021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/07/2021 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/07/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/07/2021 | 12.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7. LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000973 | 02/07/2021 | 23765.32 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000977 | 02/07/2021 | 2891.49 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000978 | 02/07/2021 | 6960.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000980 | 02/07/2021 | 12694.72 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA GALAO 500ML ALGODAO HIDROFILO E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000981 | 02/07/2021 | 16527.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO COMO ALCOOL 70 1000ML LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0000982 | 02/07/2021 | 11832.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO PAPEL GRAU CIRuRGICO SCALP N21G SCALP N23G SERINGAS DESCARTAVEIS E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000983 | 02/07/2021 | 9653.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000984 | 02/07/2021 | 3735.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2021 | 523.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000964 | 02/07/2021 | 10500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000974 | 02/07/2021 | 9555.17 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000975 | 02/07/2021 | 6570.73 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000976 | 02/07/2021 | 9231.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000972 | 02/07/2021 | 7463.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/07/2021 | 8053.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE PARA MANUTENCAO DA ILUNINACAO PuBLICA E PREDIOS PuBLICOS . DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/07/2021 | 507.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/07/2021 | 89.40 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO TROFEU E MEDALHA DAS OLIMPIADAS DOS PROFESSORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/07/2021 | 420.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE ADESIVOS NOS TOTENS EM COMBATE A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/07/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/07/2021 | 1100.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/07/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES CUSPIDEIRA COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAMICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/07/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES CUSPIDEIRA COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAMICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/07/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES CUSPIDEIRA COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAMICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/07/2021 | 1000.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/07/2021 | 3450.00 | 40723112000195 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. SOMANDO 10 VIAGENS PARA ESCOLA DA FACISA E 13 VIAGENS PARA O HOSPITAL HELP. REFERENTE A JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00002777462488 | CASSIA VIRGINIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE COSTURA DE 2.000 MIL MASCARAS. DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/07/2021 | 31.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/07/2021 | 1580.00 | 00008888079459 | ANTELMO CELESTINO DE ARAUJO SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR NA ESCOLA ASCENDINO MOURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/07/2021 | 9.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/07/2021 | 1150.00 | 27834865000100 | JURACI MALAQUIAS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL. PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/07/2021 | 19926.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/07/2021 | 44130.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00002071239423 | EDENIO FERREIRA OLEGARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE PARECERES E CONFECCOES DE PROJETOS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/07/2021 | 37751.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/07/2021 | 11351.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/07/2021 | 2100.00 | 40723112000195 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA AO HOSPITAL DA FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. REFERENTE AO MÊS JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/07/2021 | 15646.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE 06 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/07/2021 | 15425.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/07/2021 | 3256.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS COM COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/07/2021 | 251.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZÉM DAS MIUDEZAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RECIPIENTES PARA INSERIR ALCOOL NOS TOTENS DE HIGIENIZACAO EM COMBATE AO COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/07/2021 | 530.00 | 00002836206411 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO REFERENTE A INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO. NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/07/2021 | 320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/07/2021 | 2037.00 | 00007426846440 | GENILDO DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACABAMENTO E PINTURA PREDIAL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/07/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO REFERENTE AS APOSTILAS CONCEDIDAS 07072021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/07/2021 | 1005.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO PERIODO DE 26042021 A 26052021. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/07/2021 | 450.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE VIDEOS JUNINOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/07/2021 | 120.00 | 00077035631453 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HU. CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA JOSE NUNES E ESMERALDA FIRMINO JUVELINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O HOSPITAL HIMIP. CONDUZINDO OS PACIENTES DEBORAH SILVA E DIEGO DE FREITAS ABILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/07/2021 | 3200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E NA RETIRADA DAS PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DAS PENDÊNCIAS JUNTO AO CAUC E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO NASECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/07/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 12021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/07/2021 | 2176.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 46 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001049 | 19/07/2021 | 4100.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001050 | 19/07/2021 | 2490.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/07/2021 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO GORDA COM VISOR PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE MATINHAS-PB DESTINADO AO FALECIDOA LUZINETE DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/07/2021 | 5000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 02 DUAS DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA ESGOTAMENTO NO FOSSAO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/07/2021 | 320.00 | 00009866910466 | MAILSON GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CAIXA D'AGUA DO POCO ARTESIANO NO SITIO ENGENHOCA E DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NA RUA PUQUIRIA RUFINO. PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DESTAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/07/2021 | 13539.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/07/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB. AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/07/2021 | 23.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO PORBENEDITO B. DA SILVA EM JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. DOCUMENTO EMITIDO POR AQUINO BRAZ SILVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001043 | 20/07/2021 | 20983.97 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO AO KIT MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/07/2021 | 141.77 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA EMBALAGENS DAS MASCARAS EM COMBATE AO COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/07/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/07/2021 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VINICIO ARAuJO FERREIRA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/07/2021 | 141.77 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA EMBALAGENS DAS MASCARAS EM COMBATE AO COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/07/2021 | 160.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELASTICO ROLICO PARA AS MASCARAS CONFECCIONADAS PARA COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/07/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001068 | 27/07/2021 | 825.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001069 | 27/07/2021 | 1309.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001070 | 27/07/2021 | 4316.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001071 | 27/07/2021 | 3612.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001072 | 27/07/2021 | 12195.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA ALGODAO HIDROFILO 500G COLETOR DE URINA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001073 | 27/07/2021 | 2056.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO AGUA DESTILADA GALAO 5000ML ACIDO PERACETICO 02 AGULHAS E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001074 | 27/07/2021 | 3764.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA PCT100 AGULHAS 20X5 ALCOOL 70 1000ML ALCOOL EM GEL 70 E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001075 | 27/07/2021 | 1154.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ESPARADRAPO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM SERINGA DESCARTAVEL 20ML E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001076 | 27/07/2021 | 9720.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALCOOL EM GEL 70 LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX M LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX P MASCARAS CIRURGICAS TRIPLA CAMADA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001077 | 27/07/2021 | 6252.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PMASCARAS CIRURGICAS E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001078 | 27/07/2021 | 11300.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO TIRAS DE GLICEMIA CAPILAR ON CALL. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001079 | 27/07/2021 | 2534.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001080 | 27/07/2021 | 3174.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMOEQUIPO MACRO FLEXIVEL DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML ABAIXADOR DE LINGUA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001081 | 27/07/2021 | 2403.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001082 | 27/07/2021 | 1481.99 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/07/2021 | 9799.22 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/07/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0508 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/07/2021 | 3122.51 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/07/2021 | 565.28 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/07/2021 | 1871.35 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/07/2021 | 749.25 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/07/2021 | 2022.93 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/07/2021 | 987.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/07/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/07/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/07/2021 | 6629.35 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/07/2021 | 6207.59 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/07/2021 | 6140.63 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/07/2021 | 831.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001100 | 28/07/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/07/2021 | 94.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/07/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS. NA SECRETARIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/07/2021 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/07/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/07/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DEPARTAMENTO DA MULHER E CRIANCA FELIZ O QUAL ESTA PASSANDO POR MANUTENCAO E ADAPTACAO PARA POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS CITADOS. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/07/2021 | 600.00 | 00010719995400 | DARIO DA SILVA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2021 | 97.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICO DA ENGENHARIAARQUITETA LETICIA MANUELA ARRUDA AGUIAR - REFERENTE AO CAU-PB-TAXA-RRT- EXERCICIO 2021. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001115 | 30/07/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04082021 COMPETÊNCIA 072021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/07/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/07/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001109 | 30/07/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001103 | 30/07/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001114 | 30/07/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001117 | 30/07/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/07/2021 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2021 | 4957.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA .DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001166 | 30/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2021 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/07/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/07/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/07/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/07/2021 | 107835.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/07/2021 | 16968.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2021 | 85503.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/07/2021 | 40319.74 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2021 | 13204.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2021 | 14952.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2021 | 35102.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2021 | 12100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2021 | 8445.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/07/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/07/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/07/2021 | 8000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001118 | 30/07/2021 | 1760.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/07/2021 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2021 | 43941.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2021 | 18806.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2021 | 38800.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2021 | 3720.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001164 | 30/07/2021 | 4248.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001168 | 30/07/2021 | 497.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001169 | 30/07/2021 | 327.72 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001170 | 30/07/2021 | 978.36 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001171 | 30/07/2021 | 30.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2021 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/07/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/07/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/07/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/07/2021 | 4950.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C..F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/07/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/07/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001163 | 30/07/2021 | 3755.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001119 | 02/08/2021 | 2318.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALCOOL 70 1000ML COLETOR PERF CORTANTE ESPARARAPO E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7. LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/08/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/08/2021 | 510.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT CORDAO PERSONALIZADO CRACHA. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVICOS INFRAESTRUTURA TERRITORIAL PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SANEAMENTO DRENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001205 | 04/08/2021 | 9447.49 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001207 | 04/08/2021 | 10818.65 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001208 | 04/08/2021 | 9500.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/08/2021 | 9000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/08/2021 | 800.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NA MAQUINA PATROL NA SECRETARIA DE OBRAS E URNANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001206 | 04/08/2021 | 11662.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001212 | 04/08/2021 | 108.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ROCADEIRAS. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ONDE REALIZA AS MANUTENCOES DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001182 | 04/08/2021 | 279.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001183 | 04/08/2021 | 415.44 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001184 | 04/08/2021 | 279.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001185 | 04/08/2021 | 749.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001186 | 04/08/2021 | 1091.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001187 | 04/08/2021 | 236.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001188 | 04/08/2021 | 467.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001189 | 04/08/2021 | 1035.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001190 | 04/08/2021 | 151.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001191 | 04/08/2021 | 1787.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001192 | 04/08/2021 | 361.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001193 | 04/08/2021 | 610.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001194 | 04/08/2021 | 307.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001195 | 04/08/2021 | 1271.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001196 | 04/08/2021 | 223.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001197 | 04/08/2021 | 1566.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001198 | 04/08/2021 | 60.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001199 | 04/08/2021 | 194.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001200 | 04/08/2021 | 1098.91 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001201 | 04/08/2021 | 243.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001202 | 04/08/2021 | 2291.32 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001203 | 04/08/2021 | 2104.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001204 | 04/08/2021 | 2519.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001209 | 04/08/2021 | 21790.12 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001210 | 04/08/2021 | 9490.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/08/2021 | 40.42 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/08/2021 | 273.92 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 REGISTROS DE ATAS NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/08/2021 | 2720.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 272 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/08/2021 | 4957.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA .DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/08/2021 | 400.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2021 | 73.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2021 | 3450.00 | 40723112000195 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA CLINICA ESCOLA DA FACISA SENDO 10 VIAGENS E HOSPITAL HELP SENDO 13 VIAGENS. REFERENTE AO MÊS JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2021 | 2100.00 | 40723112000195 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA AO HOSPITAL DA FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. REFERENTE AO MÊS JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011512740462 | IDAIANE SOUZA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/08/2021 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE 01072021 A 31072021 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/08/2021 | 288.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE BANHO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001230 | 09/08/2021 | 4248.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/08/2021 | 1300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO GORDA COM VISOR PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O SITIO GERALDO ZONA RURAL DESTINADO AO FALECIDOA EDUARDO EUZEBIO DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/08/2021 | 1320.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA BASTAO CORDA E IMPRESSAO DE BACK DROP PARA GRID EM LONA. DESTINADO PARA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/08/2021 | 3000.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 05 DESINTALACOES DE AR CONDICIONADOS DA ANTIGA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 05 NOVA INSTALACOES DA MESMA NOVA SEDE. TAMBEM 05 RECARGAS DE GAS 05 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS E 10M DE TUBULACAO DE COBRE PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001229 | 09/08/2021 | 3755.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2021 | 4100.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E ENVELOPAMENTO DE 10 ARMARIOS 2 ESTANTES E UMA FRIZER DO CRAS E SCFV. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2021 | 19981.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2021 | 710.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOCONSERTO DE IMPRESSORA HP IMPRESSORA BROTHER RECARGAS DE TONER BROTHER E COPIAS DE CHAVES. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2021 | 1659.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO REFIL DE TINTAS EPSON PRETA AMARELA VERMELHA MOUSE MULTILASER E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2021 | 2800.00 | 27834865000100 | JURACI MALAQUIAS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/08/2021 | 42625.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7838-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/08/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/08/2021 | 11440.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/08/2021 | 45058.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/08/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/08/2021 | 13935.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. REFERENTE AO MÊS DE 07 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/08/2021 | 16585.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. REFERENTE AO MÊS DE 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/08/2021 | 3377.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS COM COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/08/2021 | 150.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SOLEDADE-PB. PARA O RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO ESTATUAL PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/08/2021 | 650.00 | 00004418169407 | ALEXSANDRO COSTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FRETE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ MODELO 710 A CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO ESTATUAL. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/08/2021 | 2088.46 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUAS E ACESSORIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS CISTERNAS DO PSF1 E PSF2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/08/2021 | 2906.54 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUAS PARA ATENDER O POCO ARTESIANO MUNICIPAL DAS COMUNIDADES ENGENHOCA E CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/08/2021 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO PARAIBANO AO PRESIDENTE INTERINO DO FNDE GABRIEL MEDEIROS VILAR NO HOTEL NORDLUXXOR TAMBAU EM JOAO PESSOA REALIZADA NA MANHA DESTA SEXTA- FEIRA 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/08/2021 | 3100.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM ESPUMA TECIDO E COSTURA DE 12 POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/08/2021 | 530.00 | 00007931269403 | ROMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICOS NAS MEDICOES DE 03 RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/08/2021 | 2176.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 56 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/08/2021 | 30.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE . DOCUMENTO EMITIDO PORBENEDITO B. DA SILVA EM AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/08/2021 | 294.99 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE FERROS PARA A REFORMA DAS TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/08/2021 | 11767.54 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/08/2021 | 1614.26 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/08/2021 | 1500.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/08/2021 | 4381.65 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/08/2021 | 410.31 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/08/2021 | 5181.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31072021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/08/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0608 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/08/2021 | 787.17 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001270 | 19/08/2021 | 1039.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO CARVEDILOL 125MG CAVERDILOL 3125MG E SORO FISIOLOGICO 100ML. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001272 | 19/08/2021 | 7117.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALCOOL 70 1000ML LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX M LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX P MASCARAS CIRURGICAS TRIPLA CAMADA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001273 | 19/08/2021 | 3736.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALGODAO HIDROFILO 500G COLETOR PERF CORTANTES COLETOR UNIVERSAL E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001274 | 19/08/2021 | 2790.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX M E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2021 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO PSF1 E FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/08/2021 | 3390.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001278 | 19/08/2021 | 2043.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALCOOL 70 1000ML ALGODAO HIDROFILO 500G COLETOR PERF CORTANTES E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/08/2021 | 2340.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS RECAUCHUTAGEM DE PNEU E SERVICO DE CONSERTO VULCANIZADO DA PATROL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N18437-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/08/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/08/2021 | 587.30 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS USADAS NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO ESTADUAL E DESCARTAVEIS USADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/08/2021 | 300.00 | 31647684000141 | MATHEUS DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA DE LOGOMARCA DO GOVERNO ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO MUNICIPAL. LOCALIZADO NA COMUNIDADE COSMO DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/08/2021 | 120.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GURJAO-PB. PARA CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE ACONTECERA O DIA TODO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/08/2021 | 60.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A LOCALIDADE DE GURJAO-PB. ONDE FOI REALIZADO A CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/08/2021 | 1050.00 | 00009523395440 | JOSE DOS SANTOS COSTA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EVENTO DE PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/08/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7838-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/08/2021 | 160.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/08/2021 | 75.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO RENAULT MAST - AMBULANCIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/08/2021 | 5000.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 DO VALOR TOTAL. REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DA CIDADE MATINHAS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 10 DIARIAS. REFERENTE AO SERVICO DE MAQUINISTA DA PATROL ONDE REALIZOU OS SERVICOS DE PATROLAGENS NAS COMUNIDADES DO GERALDO ENGENHOCA E CACHOEIRA DO GAMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/08/2021 | 300.00 | 31538130000106 | ENDOCUORE SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOCRINOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTAS PARA AVALIACAO E RISCO CIRuRGICO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001307 | 27/08/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/08/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001299 | 27/08/2021 | 4147.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001300 | 27/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001301 | 27/08/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/08/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/08/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2021 | 85955.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2021 | 107835.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2021 | 40469.44 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2021 | 13215.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2021 | 17068.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001316 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DIRIGINDO-SE AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE NOS ASSESSORA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2021 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2021 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2021 | 251.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO. REFERENTE A JULHO DE 2021DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2021 | 210.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO. REFERENTE A JULHO DE 2021 DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2021 | 193.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSOS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. REFERENTE A JULHO DE 2021DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2021 | 207.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSOS DOS CONTRATADOS. REFERENTE A JULHO DE 2021DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001318 | 30/08/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04092021 COMPETÊNCIA 082021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2021 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL DE 60 CM DE MADEIRA BRANCA PARA NATIMORTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2021 | 9000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2021 | 4943.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C..F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2021 | 5866.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2021 | 21493.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2021 | 50288.75 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2021 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2021 | 40068.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2021 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2021 | 81.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2021 DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2021 | 146.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRATADOS DA SAuDE. REFERENTE A JULHO DE 2021 DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/08/2021 | 6482.75 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2021 | 1108.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2021 | 14952.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2021 | 12100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2021 | 37102.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2021 | 8000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2021 | 8445.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/08/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2021 | 115.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO SEDMENTADOR PARA CAMINHAO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/08/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/08/2021 | 320.00 | 00002777462488 | CASSIA VIRGINIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE COSTURA DE 320 MASCARAS. DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/08/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2021 | 3700.00 | 34986655000100 | PSN COMERCIO DE COLCHOES EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CENTRO DE SERVICO SOCIO ASSISTÊNCIAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001371 | 31/08/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001364 | 31/08/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS E ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/08/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/08/2021 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/08/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2021 | 750.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 MEIAS DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB. RESSARCIMENTO REFERENTE A 2 MEIAS DIARIAS NOS DIAS 23082021 E 30082021 AO ESCRITORIO DE DR. NEWTON VITA . NO DIA 24082021 IDA A AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA NO ESCRITORIO DE DR. PAULO ITALO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2021 | 150.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/09/2021 | 180.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01082021 A 31082021 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001384 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532. TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A FAPISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001385 | 02/09/2021 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001386 | 02/09/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7. LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/09/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/09/2021 | 460.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM BACKDROP 300X180CM E UNA FAIXA DE LONA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001398 | 03/09/2021 | 1667.02 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | OO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS ONIBUS QUE FORAM PARA VISTORIA DO MINISTERIO PuBLICO NA CIDADE DE REMIGIO-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001393 | 03/09/2021 | 9658.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001397 | 03/09/2021 | 9319.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001400 | 03/09/2021 | 10474.14 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001396 | 03/09/2021 | 11521.24 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001399 | 03/09/2021 | 47.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ROCADEIRAS. DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ONDE REALIZAM AS MANUTENCOES DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001394 | 03/09/2021 | 22380.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001395 | 03/09/2021 | 7732.51 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/09/2021 | 1570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 METROS DE MANGOTE DE 3 POLEGADAS PARA CAMINHAO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/09/2021 | 2470.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS RECAUCHUTAGEM DE PNEURECAPAGEM DE PNEURECAPAGEM DE PNEU TRACAO E SERVICO DE CONSERTO VULCANIZADO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/09/2021 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO PROFISSIONAL LUAN DE MELO BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/09/2021 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA PARA AVALIACAO E RISCO CIRuRGICO DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM 5260 PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001403 | 09/09/2021 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001404 | 09/09/2021 | 7827.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/09/2021 | 7000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PAVILHAO EM ALUMINIO Q-30 MEDINDO 8X13 MONTADO NA AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO E MATINHAS -PB. PARA A DESCENTRALIZACAO DA VACINACAO DO COVID-19. REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/09/2021 | 2500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE DE 02 TENDAS 5X5 PARA A BARREIRA SANITARIA. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/09/2021 | 742.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UBSF. NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/09/2021 | 1004.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ESPACO DA UBSF. NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/09/2021 | 836.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/09/2021 | 500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE GRID Q-30 EM ALUMINIO 3X2 METROS PARA LOCACAO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00008811146429 | SAYRLA VIEIRA SILVA MACIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2021 | 73.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/09/2021 | 530.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO COM O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SUA EQUIPE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUSNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/09/2021 | 20047.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2021 | 510.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT CORDAO PERSONALIZADO CRACHA E CASE SENDO 30 UNIDADES DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE . REFERENTE A JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE . REFERENTE A AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001417 | 10/09/2021 | 1498.61 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001418 | 10/09/2021 | 780.02 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001419 | 10/09/2021 | 18.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001420 | 10/09/2021 | 3219.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001421 | 10/09/2021 | 2481.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001422 | 10/09/2021 | 412.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001423 | 10/09/2021 | 1104.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001424 | 10/09/2021 | 1244.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001425 | 10/09/2021 | 57.51 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2021 | 210.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/09/2021 | 13952.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/09/2021 | 17981.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E VIGILANCIA AMBIENTAL - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/09/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/09/2021 | 3375.46 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/09/2021 | 2800.00 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA NO 18° FORuM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARTICIPACAO COMO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/09/2021 | 11476.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/09/2021 | 45179.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/09/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/09/2021 | 43001.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/09/2021 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 22021 E PE 52021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/09/2021 | 1280.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOCONSERTO DE IMPRESSORAS HP IMPRESSORA BROTHER RECARGAS DE TONER BROTHER E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/09/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/09/2021 | 850.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 85 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/09/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO DAS APOSTILAS DO VOLUME 09 ENTREGUES NO DIA 16082021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/09/2021 | 500.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO DAS APOSTILAS DO VOLUME 10 ENTREGUES NO DIA 16082021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/09/2021 | 998.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS TABLETS MULTILASER M7S QUAD CORE. DESTINADO AOS ALUNOS GANHADORES DO CONCURSO REI E RAINHA DO MILHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/09/2021 | 1760.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 176 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001447 | 15/09/2021 | 1215.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001448 | 15/09/2021 | 1620.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001450 | 15/09/2021 | 3756.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO MASCARAS CIRuRGICAS LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001451 | 15/09/2021 | 8604.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX LUVAS CIRuRGICAS 75 LUVAS CIRuRGICAS 80 E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/09/2021 | 92.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/09/2021 | 1590.59 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/09/2021 | 11290.52 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/09/2021 | 530.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PODA DAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/09/2021 | 2176.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 66 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/09/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO A 0708 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/09/2021 | 3492.83 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/09/2021 | 395.85 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/09/2021 | 1100.00 | 35012648000162 | LUCINEIDE BATISTA DE ALMEIDA | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/09/2021 | 720.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/09/2021 | 973.79 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/09/2021 | 2010.90 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/09/2021 | 31.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001477 | 21/09/2021 | 42493.22 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/09/2021 | 330.00 | 00005607085481 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS COMO UVAS MACAS BANANA ABACAXI MAMAO MELAO MELANCIA LARANJA GOIABA E MARACUJA. PARA O PREPARO DO CAFE DA MANHA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/09/2021 | 8460.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/09/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001484 | 23/09/2021 | 1437.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/09/2021 | 2910.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/09/2021 | 1000.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DA CIDADE MATINHAS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/09/2021 | 795.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/09/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001503 | 28/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/09/2021 | 1826.09 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 08082021 A 07092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/09/2021 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM MOVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/09/2021 | 240.00 | 00064631605472 | JOSIVALDO IDELFONSO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO DO RELOGIO DO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/09/2021 | 530.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PODA DAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/09/2021 | 1230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBAS PULVERIZADORAS. DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/09/2021 | 480.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTE & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE ESTAO ATUANDO NO TREINAMENTO DOS ACS DE MATINHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/09/2021 | 586.80 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EPI PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/09/2021 | 1119.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/09/2021 | 2863.56 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/09/2021 | 630.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ENVELOPAMENTO DE 6 ESTANTES PARA O CRAS E SCPV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social em Tempos de Pandemia | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001509 | 29/09/2021 | 3912.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM COMBATE A COVID-19. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/09/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/09/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/09/2021 | 5866.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/09/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/09/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/09/2021 | 5520.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C..F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/09/2021 | 10500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/09/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ- COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social em Tempos de Pandemia | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001605 | 29/09/2021 | 3912.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM COMBATE A COVID-19. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001510 | 29/09/2021 | 14256.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX M E LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX P MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLAS E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001511 | 29/09/2021 | 10963.08 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO EQUIPO MACRO FLEXIVEL ESPARADRAPO FITA AUTOCLAVE E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001512 | 29/09/2021 | 10806.02 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMOABAIXADOR DE LINGUA ACIDO PERACETICO AGUA DESTILADA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001513 | 29/09/2021 | 1870.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA CAMADA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/09/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/09/2021 | 52734.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/09/2021 | 21493.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/09/2021 | 40378.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001537 | 29/09/2021 | 11306.97 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/09/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/09/2021 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/09/2021 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001505 | 29/09/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/09/2021 | 6965.14 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/09/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/09/2021 | 37412.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/09/2021 | 14952.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/09/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/09/2021 | 37412.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/09/2021 | 14952.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/09/2021 | 8445.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/09/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/09/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/09/2021 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/09/2021 | 17068.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/09/2021 | 88162.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/09/2021 | 13771.45 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/09/2021 | 40595.71 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/09/2021 | 107835.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/09/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/09/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/09/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/09/2021 | 526.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N9470-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/09/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/09/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/09/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001504 | 29/09/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS E ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/09/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/09/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/09/2021 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/09/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/09/2021 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/09/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/09/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2021 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001564 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30092021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001514 | 30/09/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001560 | 30/09/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001566 | 30/09/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05102021 COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2021 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001573 | 30/09/2021 | 3180.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2021 | 400.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00009301530490 | ANDREA DE FATIMA EMIDIO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/10/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00001446994430 | JOANA D'ARC DANTAS DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO PSF2 NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/10/2021 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01092021 A 30092021.NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001581 | 01/10/2021 | 14256.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX M LUCAS DE PROCEDIMENTO LATEX P MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA CAMADA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001571 | 01/10/2021 | 1818.19 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TOTALIZANDO 20 VIAGENS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2021 | 810.00 | 00070063849402 | ROSIRENE SILVA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/10/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2021 | 1660.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 166 REFEICOES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/10/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/10/2021 | 3500.00 | 27834865000100 | JURACI MALAQUIAS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/10/2021 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/10/2021 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7. LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/10/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/10/2021 | 1000.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO DAS APOSTILAS DO VOLUME 11 E 12 COM COMPETÊNCIA 5102021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001590 | 05/10/2021 | 9970.11 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001594 | 05/10/2021 | 9936.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001595 | 05/10/2021 | 10740.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001596 | 05/10/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001593 | 05/10/2021 | 9603.38 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001591 | 05/10/2021 | 5945.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001592 | 05/10/2021 | 23580.63 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Melhorias nas Creches e Unidades Escolares da Educacao Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/10/2021 | 11500.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA PARA A EDUCACAO INFANTIL. DESTINADO A CRECHE NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Melhorias nas Creches e Unidades Escolares da Educacao Infant | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/10/2021 | 6220.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE 02 SUPER KITS DE LIVROS EDUCATIVOS PARA OS PROJETOS DE LEITURAS PARA AOS ALUNOS DE NIVEL DE EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 05 ANOS. DESTINADO A CRECHE NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/10/2021 | 700.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/10/2021 | 5079.60 | 18264883000102 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 40 DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DOS BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/10/2021 | 4322.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAGENS DE KITS DE ENXOVAIS QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social em Tempos de Pandemia | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/10/2021 | 3912.71 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ONDE SERAO UTILIZADOS EM COMBATE A COVID-19. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009301530490 | ANDREA DE FATIMA EMIDIO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/10/2021 | 4660.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCLUSAO DO SERVICO DE PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/10/2021 | 20115.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/10/2021 | 1.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/10/2021 | 15.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/10/2021 | 20.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7838-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001644 | 11/10/2021 | 1620.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001645 | 11/10/2021 | 6960.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001646 | 11/10/2021 | 1760.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001647 | 11/10/2021 | 12694.72 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA GALAO 500ML ALGODAO HIDROFILO E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001648 | 11/10/2021 | 16527.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ALCOOL 70 1000ML LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001649 | 11/10/2021 | 1481.99 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao de Apoio ao Combate a Pandemia - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001650 | 11/10/2021 | 1215.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA A COVID-19. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001651 | 11/10/2021 | 11306.97 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/10/2021 | 17232.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/10/2021 | 900.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA NO PISO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/10/2021 | 3422.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/10/2021 | 810.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP/ ESCRIT LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social em Tempos de Pandemia | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/10/2021 | 5.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N20030-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/10/2021 | 5235.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/10/2021 | 1536.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/10/2021 | 2834.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP/ ESCRIT LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/10/2021 | 14039.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAISFERRAMENTAS DESTINADO PARA O SETOR DE GENICOLOGIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/10/2021 | 2600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO. COM COMPETÊNCIA 102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/10/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE . COMPETÊNCIA 102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/10/2021 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM 5260 PB. COM COMPETÊNCIA 102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/10/2021 | 2205.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 102021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/10/2021 | 700.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 02 REGULADORES DE OXIGÊNIO PARA CILINDROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/10/2021 | 204.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF PERIODO DE APURACAO DE 22032021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DO ALVARA EOU HABITE-SE. PERIODO DE APURACAO DE 01082021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DO ALVARA EOU HABITE-SE. PERIODO DE APURACAO DE 01072021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DO ALVARA EOU HABITE-SE. PERIODO DE APURACAO DE 01062021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/10/2021 | 469.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALOES E SACOLAS. NA QUAL FORAM UTILIZADAS PARA O DIA DAS CRIANCAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/10/2021 | 550.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTRO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM NO VEICULO FORD KA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/10/2021 | 750.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHO ORTESE SUROPODALICA FIXA. DESTINADO PARA A SECRETRIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/10/2021 | 4150.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTRO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGENS NOS VEICULOS 02 RENAULT KWID 02 GOLS AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA MASTER. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001656 | 14/10/2021 | 2402.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001657 | 14/10/2021 | 6098.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001658 | 14/10/2021 | 5379.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEXM LANCETA PICADORA E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001659 | 14/10/2021 | 5428.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO SONDA URETRAL SONDA ENDOTRAQUEAL E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/10/2021 | 2330.00 | 00002836206411 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 PORTA DE VIDRO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS INSTALACOES DE 04 PORTAS DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 02 KITS DE FERRAGENS E FECHADURAS PARA ASPORTAS DE VIDRO. COM COMPETÊNCIA 102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/10/2021 | 14021.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/10/2021 | 18519.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/10/2021 | 13000.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO PARA A FACHADA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E O CENTRO DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/10/2021 | 3172.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/10/2021 | 4200.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DA FACHADA DO NOVO CENTRO DE SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/10/2021 | 275.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA DA RUA PROJETADA 01. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/10/2021 | 1600.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 08 DIARIAS REFERENTE AO SERVICO DE MAQUINISTA COM O MAQUINA PATROL QUE REALIZOU OS SERVICOS DE PATROLAGEM NAS COMUNIDADES DO SITIO JUA E COSMO DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/10/2021 | 7619.40 | 18264883000102 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS 60 DO VALOR DO CONTRATO DE LOCACAO DOS BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/10/2021 | 320.00 | 00001455471402 | GEOVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/10/2021 | 320.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/10/2021 | 320.00 | 00006240260436 | ROBERTO RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/10/2021 | 320.00 | 00007979152492 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/10/2021 | 320.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/10/2021 | 320.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2021 | 320.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/10/2021 | 320.00 | 00009721623482 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/10/2021 | 700.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO EM VIDEO AO VIVO PELA INTERNET LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/10/2021 | 45577.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/10/2021 | 11626.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/10/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/10/2021 | 42290.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/10/2021 | 1200.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E INSTALACAO DO GERADOR DE ENERGIA PARA DAR SUPORTE A LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB. IDA AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO DA PREFEITURA COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/10/2021 | 26.40 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001719 | 19/10/2021 | 3181.91 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001721 | 19/10/2021 | 2455.26 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/10/2021 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/10/2021 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/10/2021 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001720 | 19/10/2021 | 1904.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001699 | 19/10/2021 | 4920.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/10/2021 | 201.54 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/10/2021 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/10/2021 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/10/2021 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/10/2021 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DEPARTAMENTO DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/10/2021 | 119.29 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DEPARTAMENTO DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/10/2021 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DEPARTAMENTO DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/10/2021 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.V.F. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/10/2021 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.V.F. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/10/2021 | 145.89 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.V.F. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001717 | 19/10/2021 | 4867.51 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001718 | 19/10/2021 | 6715.84 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/10/2021 | 135.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS DO LABORATORIO DE ANALISES E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/10/2021 | 5620.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO PSF2 02 CONTROLES 01 RECARGA DE GAS E DUAS LIMPEZAS NO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE 01 CONTROLE E 03 LIMPEZAS AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS PARA A MESMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/10/2021 | 180.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS DO CRIANCA FELIZ CRAS SCFV E DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/10/2021 | 200.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CRIACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA O PROJETO FLORIR DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/10/2021 | 2800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/10/2021 | 640.00 | 17668265000165 | lLUCIANA ALVES DA SILVA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS ONDE FORAM SERVIDOS PARA AS AUTORIDADES E FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM PRESENTES NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/10/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/10/2021 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO PROFISSIONAL LUAN DE MELO BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/10/2021 | 1733.79 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/10/2021 | 1710.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 02 CONDENSADORA COM RECARGAS DE GAS CONTROLES E CONSERTO DE DISPLAY. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/10/2021 | 13234.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/10/2021 | 785.03 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/10/2021 | 250.70 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO TROFEU E MEDALHAS ONDE ELAS SERAO USADAS PARA O EVENTO DE PREMIACAO DOS ALUNOS QUE FOREM APROVADOS NAS OLIMPIADAS DE CONHECIMENTO QUE ACONTECERAM ESSE ANO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/10/2021 | 3332.75 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/10/2021 | 3200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS MEDINDO 5X5 PALCO MEDINDO 7X5 SOM PROFISSIONAL E ESTRUTURA E SOM USADOS PARA A LIVE DE COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/10/2021 | 600.00 | 00001135529477 | DAMIÃO URSULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA SENDO TRÊS DIARIAS NO COLEGIO ESTADUAL PROTEGENDO OS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA CRIANCAS MAIS DUAS DIARIA NO GINASIO MUNICIPAL PROTEGENDO OS EQUIPAMENTOS DA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE MAIS UMA DIARIA PROTEGENDO OS EQUIPAMENTOS QUE FOI REALIZADO O PROGRAMA CIDADAO. NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/10/2021 | 491.64 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/10/2021 | 7756.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30092021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/10/2021 | 369.30 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E PETISCOS EM GERAL ONDE FORAM SERVIDOS PARA AS AUTORIDADES FUNCIONARIOS E CANTORES QUE ESTAVAM PRESENTES NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/10/2021 | 3004.20 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 90001366 FIRMADO PELA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. RELATIVO A 0808 PARCELAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/10/2021 | 62.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7838-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/10/2021 | 5620.00 | 39877608000134 | GILMAR ELIAS CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA AQUISICAO MANUTENCAO NO PSF2 ONDE FORAM 02 CONTROLES 01 RECARGA DE GAS E 02 LIMPEZAS NO AR CONDICIONADO 01 CONTROLE E 03 LIMPEZAS NO AR CONDICIONADO. NO PSF1 FORAM REALIZADA AS MANUTENCOES DE 07LIMPEZA DE AR 02 DISPLAY NOVOS 06 CONTROLES TROCA DE CAPACITOR. NO LABORATORIO FORAM FEITAS 02 INSTACOES 02 LIMPEZAS DE GAS E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N18437-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/10/2021 | 798.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 2609 A 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001746 | 26/10/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 31102021 COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Acoes de Calendario de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/10/2021 | 1280.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/10/2021 | 530.00 | 00009783560476 | HERBTH GLEIDSON TOMAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCUTOR NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/10/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/10/2021 | 150.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE TOALHAS E TAMPOES DE MESA. ONDE FORAM UTILIZADAS PARA A LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/10/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/10/2021 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. NA DATA 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008811146429 | SAYRLA VIEIRA SILVA MACIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A OUTUBRO2021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/10/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/10/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/10/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/10/2021 | 150.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO PARA RECEBER OS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO DO ESTADO. NA DATA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001761 | 27/10/2021 | 3818.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001769 | 27/10/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001770 | 27/10/2021 | 2181.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/10/2021 | 200.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINÁRIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANTUTENCAO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA COM INSTALCAO DE LED E REVISAO DA CAIXA DE FUSIVEIS EM VEICULO AMBULANCIA . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/10/2021 | 60.00 | 00070923960422 | ARTTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA COLAGEM DE ADESIVOS DAS PORTAS DO CONSULTORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N18437-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Acoes de Calendario de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/10/2021 | 1280.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001768 | 28/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/10/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 32021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001766 | 28/10/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/10/2021 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001780 | 29/10/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001783 | 29/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 29102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/10/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/10/2021 | 18600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/10/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/10/2021 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Acoes de Calendario de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/10/2021 | 2180.00 | 05044569000172 | MIRIAM COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2021 | 110541.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/10/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/10/2021 | 40684.81 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/10/2021 | 89212.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/10/2021 | 13229.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/10/2021 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/10/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/10/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/10/2021 | 489.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2021 | 8564.78 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2021 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/10/2021 | 7600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/10/2021 | 14952.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/10/2021 | 36778.31 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/10/2021 | 10500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2021 | 3191.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/10/2021 | 5516.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2021 | 3631.87 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS -CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/10/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/10/2021 | 220.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 04 INSTALACOES DE PORTAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CENTRO DE FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/10/2021 | 450.00 | 00012510722409 | VANILDO MELO FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM ATRAVES DO METODO MARTELINHO DE OURO. NA PORTA DO PASSAGEIRO E CAPu DA VAN RENAULT AMBULANCIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/10/2021 | 300.00 | 14258098000196 | CARLOS ANTONIO DE BRITO HERMINIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LANTERNAGEM DO VEICULO MODELO FORD KA COR BRANCA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/10/2021 | 10041.86 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/10/2021 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/10/2021 | 52678.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/10/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/10/2021 | 20150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/10/2021 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/10/2021 | 41526.15 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/11/2021 | 1060.00 | 00004418169407 | ALEXSANDRO COSTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FRETE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ MODELO 710 A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA DO GOVERNO ESTATUAL. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/11/2021 | 800.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTE & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 13 FUNCIONARIOS DO ESTADO DA PARAIBA A SERVICO DO PROGRAMA CIDADAO QUE OCORREU NO DIA 22 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/11/2021 | 240.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01102021 A 31102021. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001833 | 03/11/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7. LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/11/2021 | 9.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/11/2021 | 640.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 03 BOLOS PARA 150 PESSOAS. PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/11/2021 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/11/2021 | 739.81 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCATAVEIS E ARTIGOS PARA A DECORACAO ONDE FOI DESTINADO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/11/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. FOLHA COMPLEMENTAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/11/2021 | 73.75 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/11/2021 | 700.00 | 17668265000165 | lLUCIANA ALVES DA SILVA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE COFFEE BREAK - LANCHES. PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/11/2021 | 1094.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001832 | 05/11/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001847 | 05/11/2021 | 9512.42 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001848 | 05/11/2021 | 7723.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001849 | 05/11/2021 | 8965.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001853 | 05/11/2021 | 4772.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO ENCHEDEIRA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001850 | 05/11/2021 | 6162.38 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/11/2021 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001851 | 05/11/2021 | 12310.14 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001852 | 05/11/2021 | 20637.89 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009301530490 | ANDREA DE FATIMA EMIDIO DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/11/2021 | 400.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA PARA PROMOVER A SEMANA DO BEBÊ. DESTINADO PARA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/11/2021 | 120.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001860 | 08/11/2021 | 25874.07 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1° BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA CONCLUSAO DA PRIMEIRA RUA RUA PROJETADA 02. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/11/2021 | 420.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICOS. PARA A LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA E PARA A FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/11/2021 | 10500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EM LEDs PARA A DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/11/2021 | 1380.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BASTOES EM LED COLORIDOS PARA A DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 18433-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2021 | 20190.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2021 | 20190.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7838-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/11/2021 | 42768.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00009230989410 | MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SOLDAGEM NAS TRAVES PORTOES E ESTRUTURAS DO TETO NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL - O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/11/2021 | 45534.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/11/2021 | 11526.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/11/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/11/2021 | 3083.50 | 27834865000100 | JURACI MALAQUIAS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/11/2021 | 3244.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. E CRAS . RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001873 | 11/11/2021 | 2066.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO RADIADOR CRUZETA TAMBOR FREIO E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO FORD RANGER PLACAMMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001874 | 11/11/2021 | 2201.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMOBOMBA COMBUSTIVEL ELET- REF GAS LONA FREIOCILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO GOL PLACAOFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001875 | 11/11/2021 | 1600.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BATERIA 60 AMPERES AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR AUTOMATICO MOTOR PARTIDA E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA QSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001876 | 11/11/2021 | 1735.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO MOLA SUSPENSAO CABO FREIO TRASEIRO BRONZE FIXO BOMBA OLEO E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA QSF0139. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001877 | 11/11/2021 | 1721.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BICO INJETOR AMORTECEDOR TRAS SUSPENSAOAGUA DES 1L ADITIVO 1L E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO GOL PLACAOFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001878 | 11/11/2021 | 2895.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR E CONDENSADOR AR COND PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/11/2021 | 18612.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/11/2021 | 13977.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001869 | 11/11/2021 | 3604.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO LAMINA RETA 15 FUROS E CANTO LAMINA 05 FUROS PARA O VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADRORA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001870 | 11/11/2021 | 3115.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO CILINDRO RODA KAP CATRACA FREIO 24 LAMPADA FAROL BIODO H3 SILICONE GRAXA E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001871 | 11/11/2021 | 3012.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO PARAFUSO LAMINA PATROL PORCAS FILTRO AR FILTRO LUBRIFICANTE E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADRORA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001872 | 11/11/2021 | 4018.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO DENTE CONCHA DENTE CONCHA TRAS CILINDRO EMBREAGEM PARAFUSOS FILTRO AR EXTERNO E ENTRE OUTROS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/11/2021 | 17565.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO 19 PARAMETROS DE EQUIPAMENTO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA E ANALISADOR DE COAGULACAO. INCLUSO KIT REAGENTES PARA 500 TESTES FORNECIMENTO DE 02 KITS DE HEMOGLOBINA E KIT DE REAGENTES PARA100 TESTES POR MÊS. DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/11/2021 | 3230.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/11/2021 | 2820.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA NA SAuDE - CESED -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/11/2021 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 11 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/11/2021 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL LUAN DE MELO FILHO. COM PERIODO DECOMPETÊNCIA 11 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/11/2021 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 11 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001901 | 12/11/2021 | 380.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001902 | 12/11/2021 | 883.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001903 | 12/11/2021 | 141.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001904 | 12/11/2021 | 276.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001905 | 12/11/2021 | 14.83 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001906 | 12/11/2021 | 906.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001907 | 12/11/2021 | 97.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001908 | 12/11/2021 | 442.24 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001909 | 12/11/2021 | 1536.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001910 | 12/11/2021 | 5394.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001911 | 12/11/2021 | 209.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001912 | 12/11/2021 | 1975.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001913 | 12/11/2021 | 646.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001914 | 12/11/2021 | 3006.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001915 | 12/11/2021 | 2217.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/11/2021 | 32.86 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/11/2021 | 1074.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINA AFTOSA SERGINGAS E AGULHAS PARA A 2 FASE DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/11/2021 | 3000.00 | 00036098930449 | EDIVALDO JUSTINO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRESEPIOS DE CERAMICA COMPLETO SENDO 15 PECAS DE 90CM. PARA A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/11/2021 | 6782.80 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/11/2021 | 7072.66 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DE ARRECADADA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2021 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/11/2021 | 1048.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO ESCADAS C02 DEGRAUS DERRAPANTE FAIXAS THERA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/11/2021 | 2523.91 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/11/2021 | 60.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A LOCALIDADE DE RECIFE- PE. PARA O HOSPITAL PORTUGUÊS E AACD ONDE FOI REALIZADO AS VIAGENS DE IDAVOLTA DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/11/2021 | 14031.68 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/11/2021 | 4348.70 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/11/2021 | 615.41 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GURINHEM-PE PARA BUSCAR OS PRESEPIOS DA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/11/2021 | 900.00 | 00001109439458 | PAULO EDUARDO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. PARA UMA APRESENTACAO NA REUNIAO DE PAIS E MESTRES ONDE FOI ENTREGUE AS PREMIACOES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS OLIMPIADAS DE CIÊNCIA E MATEMATICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/11/2021 | 165.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO. TENDO EM VISTA QUE NA OCASIAO SERA APRESENTADO NO EVENTO DE RELELANCIA NACIONAL DO PROJETO ''ESCOLA EM CASA''. CRIADOE IMPLANTADO NA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/11/2021 | 967.38 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/11/2021 | 4100.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EM ESTRUTURA EM FERRO 02 UNIDADES DE CAIXAS DE PRESENTES MEDINDO 2M POR 2M E 02 UND DE BOLAS NATALINA. DESTINADO PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/11/2021 | 4100.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSÉ SANTOS MATOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS EM ESTRUTURA EM FERRO 02 UND DE CAIXAS DE PRESENTES MEDINDO 2M POR 2M E 02 UND DE BOLAS NATALINA. DESTINADO PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/11/2021 | 5968.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/11/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/11/2021 | 325.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO EM FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO COLORIDA ONDE FOI UTILIZADA PARA IDENTIFICACAO DA TENDA DO MUNICIPIO PARA OS ALUNOS QUE PRESTARAM O ENEM NO RECORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001939 | 23/11/2021 | 54995.55 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2° BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA CONCLUSAO DA RUA PROJETADA 03. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/11/2021 | 174.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR COMO ANTI A SOROCLONE ANT B SOROCLONE E TUBRO ADIT CITRATO D E SODIO 38. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008641515437 | JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA. ONDE O FUNCIONARIO JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO SECRETARIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ONDE PARTICIPARAR DO 1° FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA ONDE OCORRERA NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/11/2021 | 1190.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A 08102021 A 07112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/11/2021 | 7393.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - 1 | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO ENCORDOAMENTO VIOLAO ENCORDOAMENTO VIOLAO NYLON ENC. P VIOLINO DOMINANTE CAJON FSA FUC20 UNIC E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA S.C.V.F. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/11/2021 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO ENGENHOCA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/11/2021 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAOCONSERTO DE REBOBINHAMENTO DO MOTOR E MECANICA EM GERAL DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA RESERVA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/11/2021 | 3298.02 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO PISCA EM LEDs CORTINAS CASCATA DE LED ENF. KIT ARVORE E ENTRE OUTROS PARA A DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/11/2021 | 1064.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/11/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/11/2021 | 3038.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/11/2021 | 7984.68 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/11/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/11/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/11/2021 | 20.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/11/2021 | 108961.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/11/2021 | 13105.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/11/2021 | 41625.51 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/11/2021 | 89665.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/11/2021 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/11/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/11/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/11/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001958 | 29/11/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/11/2021 | 6555.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/11/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/11/2021 | 18600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002009 | 29/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/11/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/11/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/11/2021 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/11/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00007810744445 | ERIKA THAYSA FREITAS VIRGINIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001961 | 29/11/2021 | 14051.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR COMO ABAIXADOR DE LINGUA AGULHAS AGUA PARA INJECAO ALCOOL 70 ALCOOL EM GEL 70 ALGODAO HIDROFILO E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/11/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/11/2021 | 52038.09 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/11/2021 | 52038.09 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/11/2021 | 17250.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/11/2021 | 10041.86 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00014525693479 | JOSIANE DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE JOSIANE DE SOUSA SILVA DE CPF 145.256.934-79. PORTADORA DE LINFOMA DE HODGKIN. COM BASE NO LAUDO MEDICO EMITIDO PELO DR. RODOLFO CALIXTO INFORMANDO QUE DESDE O DIA 18102021 A PACIENTEESTA INSERIDA NO PEOGRAMA DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE -PE COM ISSO A MESMA NAO TEM PREVISAO DE ALTA PARA A SUA CIDADE DE ORIGEM POR NAO TER NENHUM TIPO DE RENDA SEGUNDO O LAUDO EMITIDO PELA ASSISTEN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/11/2021 | 22164.98 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/11/2021 | 54716.95 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/11/2021 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/11/2021 | 5866.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/11/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/11/2021 | 10500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/11/2021 | 3191.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/11/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/11/2021 | 5174.14 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/11/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/11/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/11/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/11/2021 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/11/2021 | 8464.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/11/2021 | 38063.98 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/11/2021 | 6100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/11/2021 | 15830.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2021 | 62.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 672.020-2 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa de Media e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2021 | 2205.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 112021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2021 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001969 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 22 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001970 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001971 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002012 | 30/11/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE JULGAMENTO TP 32021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002008 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/11/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2021 | 170.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL VOZ E VIOLAO EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002007 | 30/11/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002010 | 30/11/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05122021 COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2021 | 43215.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/12/2021 | 36.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002027 | 01/12/2021 | 14641.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2021 | 1000.00 | 32794879000187 | LINCOLINS VASCONCELOS FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO DO MATERIAL DIDATICO REMOTO DAS APOSTILAS DO VOLUME 13 E 14 COM COMPETÊNCIA 01122021. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2021 | 200.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS. PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002037 | 01/12/2021 | 7922.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS COMO ARROZ BRANCO FEIJAO CARIOCA ACUCAR TRITURADO CAFE EM PO E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2021 | 11706.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2021 | 44929.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002040 | 01/12/2021 | 3215.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2021 | 36.25 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002032 | 01/12/2021 | 7407.84 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA OS PSF1 E PSF2 NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2021 | 2200.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 12 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/12/2021 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL LUAN DE MELO FILHO. COM PERIODO DECOMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A DESPESA DO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT LANCHE E REFRI. ANTART. GUARANA 2L. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/12/2021 | 18636.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/12/2021 | 17323.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. REFERENTE AO MÊS DE 11 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes e Melhoramentos nos Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2021 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO GORDA COM VISOR PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O SITIO JUA NA ZONA RURAL. DESTINADO AO FALECIDO VALDIR ARAuJO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2021 | 260.00 | 00070924131411 | RAYSSA FERREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DO BEBÊ. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002029 | 01/12/2021 | 5904.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ALIMENTICIO. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2021 | 300.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO COM O GRUPO DE GESTANTES E IMPRESSAO DE FOTOS DE GESTANTES PARA A SEMANA DO BEBÊ. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002039 | 01/12/2021 | 5772.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O S.C..F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/12/2021 | 3096.31 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 18433-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002038 | 01/12/2021 | 4500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7. LANCADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9471-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N9510-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/12/2021 | 30.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/12/2021 | 430.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE TOLHAS E TAMPOES DE MESAS PARA O EVENTO QUE OCORREU EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/12/2021 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/12/2021 | 600.00 | 00070519679407 | RENALY SOUZA LIBERATO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS REUNIOES ADMINISTRATIVAS PARA TODAS AS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/12/2021 | 4500.00 | 36272859000105 | PETRO SONDAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PERFURACAO DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE ENGENHCA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/12/2021 | 1863.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO TUBO BRANCOAZUL PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE ENGENHOCA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/12/2021 | 60.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01112021 A 30112021. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002061 | 06/12/2021 | 3650.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002062 | 06/12/2021 | 1688.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002063 | 06/12/2021 | 107.82 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002064 | 06/12/2021 | 1342.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002065 | 06/12/2021 | 413.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002066 | 06/12/2021 | 560.34 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002067 | 06/12/2021 | 402.09 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002068 | 06/12/2021 | 495.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002069 | 06/12/2021 | 2904.85 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002070 | 06/12/2021 | 205.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002071 | 06/12/2021 | 396.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002072 | 06/12/2021 | 39.32 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002073 | 06/12/2021 | 2418.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002074 | 06/12/2021 | 105.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002075 | 06/12/2021 | 58.71 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002076 | 06/12/2021 | 135.61 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002077 | 06/12/2021 | 1496.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002078 | 06/12/2021 | 129.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002079 | 06/12/2021 | 225.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002080 | 06/12/2021 | 2661.02 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002081 | 06/12/2021 | 21.47 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002082 | 06/12/2021 | 68.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002083 | 06/12/2021 | 24.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002084 | 06/12/2021 | 2031.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002085 | 06/12/2021 | 445.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002086 | 06/12/2021 | 170.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002087 | 06/12/2021 | 43.74 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002088 | 06/12/2021 | 713.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002090 | 06/12/2021 | 20924.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002096 | 06/12/2021 | 13685.44 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N18437-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002094 | 06/12/2021 | 5742.63 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/12/2021 | 2400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO BD E MOBIL DELVAC MX LD PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002091 | 06/12/2021 | 3581.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO ENCHEDEIRA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002092 | 06/12/2021 | 9263.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002093 | 06/12/2021 | 10411.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002095 | 06/12/2021 | 6946.59 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/12/2021 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002097 | 06/12/2021 | 6114.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002100 | 07/12/2021 | 44283.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002102 | 07/12/2021 | 30158.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL CEMITERIO MUNICIPAL MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS EM GERAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002104 | 07/12/2021 | 10010.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/12/2021 | 5000.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES QUE SAO REALIZADAS COM AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002103 | 07/12/2021 | 4811.76 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO QUE FUNCIONA OS SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002101 | 07/12/2021 | 8231.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBSF'S E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0002118 | 07/12/2021 | 8483.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO ACIDO PERACETICO 02 AGUA DESTILADA GALAO 5000ML ALCOOL 70 1000ML AGUA DESTILADA 10ML INJETAVEL E ENTRE OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/12/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE . COMPETÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/12/2021 | 1364.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE . COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/12/2021 | 12579.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/12/2021 | 240.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PERSONALIZACAO EM 20 BLOCOS DE NOTIFICACOES TIPO B PARA OS RECEITUARIOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2021 | 9475.37 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2021 | 4770.21 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/12/2021 | 366.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/12/2021 | 7750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/12/2021 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/12/2021 | 1314.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/12/2021 | 8625.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/12/2021 | 6333.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/12/2021 | 2558.32 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. RREFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/12/2021 | 7292.67 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/12/2021 | 12749.59 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDDEB 70 - COMISSIONADOS.REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/12/2021 | 7168.81 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/12/2021 | 1564.31 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A 08072021 A 07082021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/12/2021 | 798.84 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A 08092021 A 07102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/12/2021 | 19319.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2021 | 50785.45 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/12/2021 | 2640.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/12/2021 | 530.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6 PARA O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/12/2021 | 5625.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/12/2021 | 1977.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. EFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/12/2021 | 14150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/12/2021 | 500.00 | 00007405505430 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2021 | 3283.68 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/12/2021 | 13075.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS . REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/12/2021 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2021 | 4092.05 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2021 | 506.62 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da Divida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2021 | 20280.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2021 | 20762.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2021 | 1049.28 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/12/2021 | 2854.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA O EVENTO QUE OCORREU EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2021 | 25149.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/12/2021 | 8513.03 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2021 | 2738.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria na Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2021 | 12166.86 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2021 | 220.00 | 00027382058875 | ANTÔNIO FIRMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE GRAMA SINTETICA. DESTINADO PARA A DECORACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2021 | 1819.01 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR PARAFUSO RODA E LAMPADA FAROL. DESTINADO PARA O CAMINHAO PLACA NQ14542 PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2021 | 5052.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/12/2021 | 4147.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2021 | 2688.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2021 | 2110.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ESMALTEC DISPONIBILIZADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL E PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Outras Atividades do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/12/2021 | 5200.00 | 00000972073493 | SILVANO PATRICIO FRAGOZO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 40 QUARENTA PROTESES. 25 UND SUPERIORES E 25 UND INFERIORES PARA ATENDER A DEMANDA PARA O LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. MA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/12/2021 | 2205.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 122021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/12/2021 | 8144.58 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/12/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS CPF 016.066.924-37 . NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/12/2021 | 415.08 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/12/2021 | 189.10 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/12/2021 | 558.23 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/12/2021 | 178.07 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/12/2021 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/12/2021 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/12/2021 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/12/2021 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART- ANOTACAO RESP. TECNICA - CREA - PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/12/2021 | 950.00 | 00005549002469 | EDUARDO JERONIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO DO CAMINHAO M. BENZATRON 2324 PLACA QFJ0106. PERCURSO DA CIDADE RIO TINTO-PB A CIDADE DE MATINHAS-PB. TRANSPORTANDO ARTIGOS DA DECORACAO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/12/2021 | 1804.11 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE A 08112021 A 07122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/12/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIO TINTO-PB PARA BUSCAR A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicao - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NA DATA ACIMA CITADA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/12/2021 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA ASSINAR O CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/12/2021 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA ASSINAR O CONVÊNIO COM O ESTADO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/12/2021 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002210 | 15/12/2021 | 668.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/12/2021 | 420.00 | 00005396414480 | JONATHA ELVYS GUIMARÃES MIRANDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR PAPAI NOEL PARA A ABERTURA NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/12/2021 | 1300.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANILHAS QUE SERAO USADAS NA RUA PROJETA III PARA FAZER A REDE DE ESGOTO DE AGUA DA RESPECTIVA RUA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002188 | 15/12/2021 | 2353.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao dos Componentes Basicos da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002184 | 15/12/2021 | 572.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0002186 | 15/12/2021 | 6231.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR COMO LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002209 | 15/12/2021 | 2677.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/12/2021 | 2500.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A ABERTURA DA COMEMORACAO NATALINA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/12/2021 | 581.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002200 | 17/12/2021 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 22122021 COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/12/2021 | 53386.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/12/2021 | 400.00 | 00003449582488 | MARIA DO CEU FREITAS BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA-PULA E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE. PARA O EVENTO DE ABERTURA DA COMEMORACAO NATALINA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002205 | 17/12/2021 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/12/2021 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/12/2021 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/12/2021 | 2730.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/12/2021 | 420.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO DE IZAQUE DO ACORDEON. PARA O EVENTO DE ABERTURA DA COMEMORACAO NATALINA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/12/2021 | 120.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE PAPAI NOEL E TAPETE. PARA O EVENTO DE ABERTURA DA COMEMORACAO NATALINA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/12/2021 | 11745.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 CONTRATADOS. RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/12/2021 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/12/2021 | 7500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/12/2021 | 2600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2021 | 140464.69 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/12/2021 | 18039.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/12/2021 | 90265.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/12/2021 | 41124.81 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/12/2021 | 13264.59 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002272 | 21/12/2021 | 2543.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO TRASEIRO BATERIA 60 AMPERES BIELA E ENTRE OUTROS. NO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSF 0139. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002273 | 21/12/2021 | 1898.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BARRA DIRECAO CILINDRO FREIO MOTOR E ROLAMENTO NO VEICULO VOLKSWAGEM PLACA OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002275 | 21/12/2021 | 2785.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQH 6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/12/2021 | 385.39 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA. DESTINADO PARA O VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACA NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/12/2021 | 100.00 | 00001135529477 | DAMIAO URSULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA DIARIA COMO VIGIA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES. PROTEGENDO MATERIAIS ALUGADOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002258 | 21/12/2021 | 4780.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/12/2021 | 4840.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/12/2021 | 6000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/12/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/12/2021 | 173.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002216 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASILE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/12/2021 | 7648.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30112021 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/12/2021 | 6995.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/12/2021 | 18600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/12/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/12/2021 | 31.94 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/12/2021 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/12/2021 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/12/2021 | 3520.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/12/2021 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/12/2021 | 3191.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/12/2021 | 10500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/12/2021 | 6600.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/12/2021 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/12/2021 | 5500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/12/2021 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Acoes do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/12/2021 | 1100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/12/2021 | 4500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/12/2021 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/12/2021 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM PERIODO DE COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/12/2021 | 900.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVILOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII DOS PACIENTES ELIANDRO CAVALCANTE DE SOUZA E RITA DOS SANTOS FERREIRA. COM COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/12/2021 | 1966.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A ATENCAO BASICA . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Acoes do Programa de Viglancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/12/2021 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/12/2021 | 2640.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A ATENCAO BASICA . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/12/2021 | 9565.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/12/2021 | 17250.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/12/2021 | 50801.09 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/12/2021 | 20150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE - ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/12/2021 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE- ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/12/2021 | 54210.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/12/2021 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002262 | 21/12/2021 | 2165.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BARRA DE DIRECAO BIELA BOMBA COMBUSTIVEL E ENTRE OUTROS. NO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSF 0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002263 | 21/12/2021 | 1931.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATRIA 45 AMPERES BOMBA DE COMBUSTIVEL E ENTRE OUTROS. NO VEICULO GOL PLACA OFD 5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002264 | 21/12/2021 | 3640.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMOAMORTECEDOR DIANTEIROTRASEIRO BATERIA 45 AH CARTER CILINDRO E ENTRE OUTROS. NO VEICULOGOL PLACA OFD 5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/12/2021 | 14952.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/12/2021 | 6100.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2021 | 36097.53 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA. ESTRUT. E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2021 | 12000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/12/2021 | 8464.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/12/2021 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2021 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NDPT. DE TRANSPORTES - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002267 | 22/12/2021 | 1980.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO KIT BURDOSO LUVA 26 MANGUEIRA ALTA PRESSAO PONTEIRA LUVA CARDAN E ENTRE OUTROS. NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002268 | 22/12/2021 | 2701.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO BARRA DIRECAO BATERIA 150 AMPERES E ENTRE OUTROS. NO VEICULO CACAMBA VW. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002270 | 22/12/2021 | 3071.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BATERIA 60 AMPERESBOMBA HIDRAULICA E FILTRO HIDRAULICO. NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002271 | 22/12/2021 | 2405.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO CALCO 51MM UNHA BCE FILTRO COMBUSTIVEL E ENTRE OUTROS. NO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhorias em Vias Urbanas (Calcamento, Linhas D'Agua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002266 | 22/12/2021 | 43288.22 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3° BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA CONCLUSAO DA RUA PROJETADA 01. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002265 | 22/12/2021 | 2102.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST. DE PEÇAS RET. E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS COMOAMORTECEDOR DIANTEIROTRASEIRO CILINDRO TENSOR E ENTRE OUTROS. NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 8127. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/12/2021 | 2520.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL LUAN DE MELO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002277 | 22/12/2021 | 12009.03 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/12/2021 | 300.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONAGRAFIAS DOPPLER NOS PACIENTES JOAO FLOR LOPES IARA FERNANDES CHAVES E MARIA APARECIDA GONCALVES CRUZ. COM COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2021 | 2940.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ULTRASSONAGRAFIAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS. COM COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/12/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002261 | 22/12/2021 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/12/2021 | 770.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS EPSON MANGENTA CIANO PRETO AMARELA E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/12/2021 | 1516.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESORRORAS CANON EPSON 3150 EPSON L355 HP BULK BROTHER LASER JET . NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE PARTICIPACAO E PERMANÊNCIA DO MUNICIPIO NO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO QUE ASSESSORA VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO BREJEIRA NO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002256 | 22/12/2021 | 15644.87 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002257 | 22/12/2021 | 3508.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0002290 | 23/12/2021 | 5995.53 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/12/2021 | 51991.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/12/2021 | 11631.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/12/2021 | 3383.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/12/2021 | 42992.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/12/2021 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N9510-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/12/2021 | 18259.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/12/2021 | 16768.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/12/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/12/2021 | 2926.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL- PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002307 | 27/12/2021 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/12/2021 | 270.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO COMO CANTOR NO EVENTO DE COMEMORACAO NATALINA NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/12/2021 | 580.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA EM CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Construcao e Ampliacao das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002314 | 28/12/2021 | 520000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PARTE DO CONTRATO DE LICITACAO DE N°0372021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002311 | 28/12/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002312 | 28/12/2021 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIÊNIO 20222025 E ORCAMENTO PARA 2022 COM A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTOS A CAMARA DE VEREADORES. COM COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/12/2021 | 924.80 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS ONDE FOI DESTINADO PARA AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA NATALINA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2021 | 798.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N7837-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo a Cultura e ao Esporte no Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/12/2021 | 2500.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE PARTICIPACAO E PERMANÊNCIA DO MUNICIPIO NO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO QUE ASSESSORA VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO BREJEIRA NO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002320 | 29/12/2021 | 1729.07 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS. DESTINADO PARA O VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACAOGC6339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/12/2021 | 2044.19 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS. DESTINADO PARA O VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACAQSF5G44. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2021 | 55678.81 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA O ANO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS ASSIM CONSIDERADOS OS QUE POSSAM SER POR DISPOSICAO DA LEI DO FUNDEB. REMUNERADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2021 | 120690.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA O ANO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS ASSIM CONSIDERADOS OS QUE POSSAM SER POR DISPOSICAO DA LEI DO FUNDEB. REMUNERADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2021 | 25918.68 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA O ANO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS ASSIM CONSIDERADOS OS QUE POSSAM SER POR DISPOSICAO DA LEI DO FUNDEB. REMUNERADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2021 | 140327.04 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA O ANO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS ASSIM CONSIDERADOS OS QUE POSSAM SER POR DISPOSICAO DA LEI DO FUNDEB. REMUNERADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2021 | 17385.17 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA O ANO DE 2021 AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS ASSIM CONSIDERADOS OS QUE POSSAM SER POR DISPOSICAO DA LEI DO FUNDEB. REMUNERADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 70 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2021 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070022558438 | ISMAEL SEVERINO APOLINARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOAO FERNANDES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002373 | 30/12/2021 | 385.39 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA. DESTINADO PARA O VEICULO VOLARE ONIBUS DE PLACA NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002380 | 30/12/2021 | 6260.12 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2021 | 7000.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE SHOW PIROTECNICO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILLON. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002348 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2021 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2021 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/12/2021 | 296.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RELE DE NIVEL TRON PARA AS BOMBAS D'AGUA DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002369 | 30/12/2021 | 1819.01 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR PARAFUSO RODA E LAMPADA FAROL. DESTINADO PARA O CAMINHAO PLACA NQ14542 PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002374 | 30/12/2021 | 115.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO SEDMENTADOR PARA CAMINHAO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002378 | 30/12/2021 | 9666.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002375 | 30/12/2021 | 7770.66 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO PATROL. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002379 | 30/12/2021 | 10624.68 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002381 | 30/12/2021 | 10699.93 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002382 | 30/12/2021 | 6536.73 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DO VEICULO ENCHEDEIRA. A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2021 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusao Social de Pessoas Carentes | Acoes do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2021 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2021 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NA ORGANIZACAO GERENCIAL DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS . ASSIM COMO ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO SUAS WEB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2021 | 2.48 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002323 | 30/12/2021 | 356.75 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002324 | 30/12/2021 | 657.05 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002325 | 30/12/2021 | 1911.36 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002326 | 30/12/2021 | 465.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002327 | 30/12/2021 | 1603.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002328 | 30/12/2021 | 2382.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002329 | 30/12/2021 | 1005.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002330 | 30/12/2021 | 269.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002331 | 30/12/2021 | 702.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002334 | 30/12/2021 | 28.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002335 | 30/12/2021 | 767.44 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002336 | 30/12/2021 | 930.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002337 | 30/12/2021 | 275.27 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002338 | 30/12/2021 | 231.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002339 | 30/12/2021 | 2429.27 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002340 | 30/12/2021 | 465.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002341 | 30/12/2021 | 1595.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002342 | 30/12/2021 | 215.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002343 | 30/12/2021 | 2635.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002344 | 30/12/2021 | 190.96 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002345 | 30/12/2021 | 843.46 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002346 | 30/12/2021 | 2058.16 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/12/2021 | 120.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01062021 A 30062021. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002355 | 30/12/2021 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2021 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2021 | 400.00 | 00002836206411 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO PORTAO DE ALUMINIO DO PSFII. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002365 | 30/12/2021 | 2181.84 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0002370 | 30/12/2021 | 1481.99 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002371 | 30/12/2021 | 7984.68 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002372 | 30/12/2021 | 8144.58 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES REALZADOS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002376 | 30/12/2021 | 5362.80 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002377 | 30/12/2021 | 25794.80 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servicos de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002388 | 31/12/2021 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF2 SERVIDOR SAuDE - E-SUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Atendimento a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002386 | 31/12/2021 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Municipio | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002389 | 31/12/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002384 | 31/12/2021 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002385 | 31/12/2021 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/12/2021 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Acoes de Manutencao da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0002387 | 31/12/2021 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao Infantil | Manutencao do FUNDEB - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/12/2021 | 79200.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO ABONO INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024